| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 362 | 02/05/2023 | PAD 078/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DANARIA FAUSTO GOMES | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANARIA FAUSTO GOMES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 291 | 28/04/2023 | PAD 177/2023 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | ART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI | R$ 15.709,64 | R$ 15.709,64 | R$ 15.709,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELI, referente à contratação de empresa para realizar desmontagem, montagem e transporte dos móveis da Subseção Noroeste para Sede do Coren-CE. |
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| 292 | 28/04/2023 | PAD 325/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, referente à aquisição de copo ecológico para a semana brasileira de enfermagem. |
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| 293 | 28/04/2023 | PAD 326/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, referente à aquisição de blocos de rascunho para a semana brasileira de enfermagem. |
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| 294 | 28/04/2023 | PAD 327/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER | R$ 6.710,00 | R$ 6.710,00 | R$ 6.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER, referente à aquisição de post-its para a semana brasileira de enfermagem. |
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| 295 | 28/04/2023 | PAD 328/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYMISON DOS SANTOS COSTA, referente à aquisição de camisas em malha para a semana brasileira de enfermagem. |
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| 296 | 28/04/2023 | PAD 329/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | RMR GRAFICA LTDA | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA, referente à aquisição de porta lápis duplo branco para a semana brasileira de enfermagem. |
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| 297 | 28/04/2023 | PAD 330/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA, referente à aquisição de caneta em metal azul para a semana brasileira de enfermagem. |
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| 298 | 28/04/2023 | PAD 161/2023 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caubi Ind. e Com. de Placas Ltda, referente à confecção de placas de homenagem para a semana brasileira da enfermagem. |
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| 299 | 28/04/2023 | PAD 119/2023 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RISATA PRODUÇÕES LTDA | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RISATA PRODUÇÕES LTDA, referente à contratação de empresa de apresentação cultural - Show de humor de stand up para a semana brasileira de enfermagem de 2023. |
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| 300 | 28/04/2023 | PAD 180/2023 | Global | Locação De Bens Imóveis | JUSCELINO TAUMATURGO DIAS | R$ 51.300,00 | R$ 51.300,00 | R$ 51.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSCELINO TAUMATURGO DIAS, referente à locação de imóvel para sediar a Subseção Noroeste. Pro rata. |
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| 301 | 28/04/2023 | PEF 121/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 297,42 | R$ 297,42 | R$ 297,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente às diárias para Fortaleza (05/04/2023) e (19/04/2023). |
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| 302 | 28/04/2023 | PEF 015/2023 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará | R$ 13.504,98 | R$ 13.504,98 | R$ 13.504,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 303 | 28/04/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 304 | 28/04/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a jeton. |
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| 305 | 28/04/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a auxílio representação. |
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| 306 | 28/04/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a jeton. |
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| 307 | 28/04/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação. |
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| 308 | 28/04/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton. |
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| 309 | 28/04/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 2.440,50 | R$ 2.440,50 | R$ 2.440,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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