| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1019 | 06/09/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 1020 | 06/09/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 1021 | 06/09/2022 | PEF 144/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias. |
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| 1022 | 06/09/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 1023 | 06/09/2022 | PAD 442/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente à aquisição de equipamentos de informática. |
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| 1015 | 05/09/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 1016 | 05/09/2022 | PAD 528/2022 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente à prorrogação do contrato nº 019/2018. |
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| 1017 | 05/09/2022 | PAD 538/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Alvo Eventos LTDA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alvo Eventos LTDA, referente à contratação de empresa para prestação de serviço para o estande do COREN-CE no 24º CBCENF. |
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| 1014 | 01/09/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 940 | 31/08/2022 | PEF 093/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.130,68 | R$ 2.130,68 | R$ 2.130,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 941 | 31/08/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 4.441,78 | R$ 4.441,78 | R$ 4.441,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação. |
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| 942 | 31/08/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 1.110,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a jeton. |
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| 943 | 31/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação. |
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| 944 | 31/08/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a jeton. |
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| 945 | 31/08/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 4.392,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação. |
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| 946 | 31/08/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton. |
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| 947 | 31/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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| 948 | 31/08/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a jeton. |
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| 949 | 31/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a auxílio representação. |
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| 950 | 31/08/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a jeton. |
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