| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 956 | 31/10/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diaria. |
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| 957 | 31/10/2019 | Pef 120/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diaria. |
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| 958 | 31/10/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 959 | 31/10/2019 | Pef 161/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 960 | 31/10/2019 | Pef 068/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 1.489,46 | R$ 1.489,46 | R$ 1.489,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA PEDROSA DA SILVA, auxilio representação. |
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| 961 | 31/10/2019 | Pef 068/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA PEDROSA DA SILVA, jeton. |
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| 962 | 31/10/2019 | Pef 036/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 963 | 31/10/2019 | Pef 139/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 964 | 31/10/2019 | Pef 110/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 965 | 31/10/2019 | Pef 100/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, auxilio representação. |
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| 966 | 31/10/2019 | Pef 090/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGDA ALVES DE CARVALHO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ALVES DE CARVALHO, auxilio representação. |
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| 967 | 31/10/2019 | Pef 179/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, diaria. |
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| 968 | 31/10/2019 | Pef 106/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, diaria. |
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| 969 | 31/10/2019 | Pef 163/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.647,90 | R$ 2.647,90 | R$ 2.647,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxilio representação. |
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| 970 | 31/10/2019 | Pef 163/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jeton. |
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| 971 | 31/10/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, jeton. |
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| 883 | 29/10/2019 | PAD 495/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Alvo Eventos LTDA | R$ 10.602,00 | R$ 10.602,00 | R$ 10.602,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de Serviços para o Stand do Coren -Ce 22º Cbcenf |
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| 880 | 23/10/2019 | PAD 88/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atualização da gravação automática para a central telefônica do Coren-CE |
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| 881 | 15/10/2019 | Pef 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 882 | 15/10/2019 | Pef 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. |
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