| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1039 | 14/09/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 1040 | 14/09/2022 | PEF 195/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias. |
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| 1041 | 14/09/2022 | PEF 130/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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| 1042 | 14/09/2022 | PEF 080/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA, referente a auxílio representação. |
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| 1043 | 14/09/2022 | PAD 565/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS, referente à contratação como facilitador para o curso de Atualização em Saúde Pública na Saúde Mental. |
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| 1037 | 13/09/2022 | PAD 351/2022 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 3.322,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.322,64 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 26/2020. Pro rata. |
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| 1031 | 12/09/2022 | PEF 206/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente a diárias. |
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| 1032 | 12/09/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.708,61 | R$ 2.708,61 | R$ 2.708,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 1033 | 12/09/2022 | PEF 207/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a diárias. |
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| 1034 | 12/09/2022 | PEF 172/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a diárias. |
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| 1035 | 12/09/2022 | PEF 205/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a diárias. |
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| 1036 | 12/09/2022 | PEF 192/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente a auxílio representação. |
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| 1025 | 09/09/2022 | PAD 562/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | DEBRIN BRASIL LTDA ME | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| Valor empenhado a DEBRIN BRASIL LTDA ME, referente à autorização de compra nº 19/2022.
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| 1026 | 09/09/2022 | PEF 144/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente a diárias. |
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| 1027 | 09/09/2022 | PEF 099/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS CELEDÔNIO DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 1028 | 09/09/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 1029 | 09/09/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 1030 | 09/09/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 1024 | 08/09/2022 | PAD349/2022 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 16.400,00 | R$ 8.200,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 8.200,00 |
| Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME, referente ao 4º Termo de aditivo ao contrato 30/2019. Pro rata. |
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| 1018 | 06/09/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diárias. |
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