| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1011 | 31/08/2022 | PEF 205/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 1012 | 31/08/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA LOPES ALVES | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente a auxílio representação. |
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| 1013 | 31/08/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação. |
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| 933 | 30/08/2022 | PAD 469/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | ALEXANDRE PINTO DO NASCIMENTO | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE PINTO DO NASCIMENTO, referente à contratação de empresa para prestação de serviço de filmagem para stand do COREN/CE 24° CBCENF. |
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| 934 | 30/08/2022 | PAD 532/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 16/2022. |
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| 935 | 30/08/2022 | PAD 532/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 | R$ 3.830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 16/2022. |
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| 936 | 30/08/2022 | PAD 533/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 710,50 | R$ 710,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, referente à autorização de compra nº 17/2022.
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| 937 | 30/08/2022 | PAD 533/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 96,51 | R$ 96,51 | R$ 96,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente à autorização de compra nº 18/2022. |
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| 938 | 30/08/2022 | PAD 533/2022 | Ordinário | Material De Expediente | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA | R$ 8.274,50 | R$ 8.274,50 | R$ 8.274,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente à autorização de compra nº 18/2022. |
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| 939 | 30/08/2022 | PEF 569/2020 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 989,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 989,90 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao contrato nº 023/2021. Pro rata. |
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| 932 | 29/08/2022 | PAD 458/2022 | Ordinário | Serviços De Informática | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.955,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,76 |
| Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente ao 2º Aditivo ao contrato nº15/2021. Pro rata. |
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| 926 | 25/08/2022 | PAD 494/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTÔNIO GLEISON ARAÚJO MARTINS | R$ 239,06 | R$ 239,06 | R$ 239,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO GLEISON ARAÚJO MARTINS, referente a ressarcimento deferido. |
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| 927 | 25/08/2022 | PAD 249/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIANA DOS SANTOS BARBOSA | R$ 69,37 | R$ 69,37 | R$ 69,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA DOS SANTOS BARBOSA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 928 | 25/08/2022 | PAD 326/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSIANE FERNANDES FERRO LIMA | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 195,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIANE FERNANDES FERRO LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 929 | 25/08/2022 | PAD 508/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS, referente à contratação de facilitador para o curso de atualização em amamentação e cuidados com recém nascidos de abrangência estadual na modalidade presencial e online para enfermeiros e técnicos de enfermagem. |
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| 930 | 25/08/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente à diárias. |
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| 931 | 25/08/2022 | PEF 203/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente a diárias. |
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| 924 | 24/08/2022 | PAD 371/2022 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 15.288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.288,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em serviço de publicações em jornal de grande circulação. |
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| 925 | 24/08/2022 | PEF 184/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 594,84 | R$ 594,84 | R$ 594,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente à diárias.
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| 923 | 23/08/2022 | PAD 333/2022 | Ordinário | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente à prorrogação do contrato nº 28/2019. |
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