| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 915 | 16/08/2022 | PEF 140/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
|
| 916 | 16/08/2022 | PEF 150/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias. |
|
| 899 | 11/08/2022 | PAD 493/2022 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, referente à autorização de compra nº 14/2022. |
|
| 900 | 11/08/2022 | PAD 320/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA REGIANE DA SILVA OLIVEIRA | R$ 373,30 | R$ 373,30 | R$ 373,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA REGIANE DA SILVA OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
|
| 893 | 10/08/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
|
| 894 | 10/08/2022 | PEF 103/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
|
| 895 | 10/08/2022 | PEF 154/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
|
| 896 | 10/08/2022 | PEF 102/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
|
| 897 | 10/08/2022 | PAD 391/2022 | Ordinário | Locação De Software | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me, referente à contratação do sistema de capacitação e consultas em direito público. |
|
| 898 | 10/08/2022 | PAD 462/2022 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.640,71 | R$ 3.640,71 | R$ 3.640,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para vistoria técnica em prédio adquirido pelo COREN-CE. |
|
| 885 | 08/08/2022 | PEF 128/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
|
| 886 | 08/08/2022 | PEF 162/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA THAWLYA LEITE CRUZ | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente a diárias. |
|
| 887 | 08/08/2022 | PEF 150/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias. |
|
| 888 | 08/08/2022 | PEF 197/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, referente a diárias. |
|
| 889 | 08/08/2022 | PEF 142/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 1.933,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a diárias. |
|
| 890 | 08/08/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
|
| 891 | 08/08/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.708,61 | R$ 2.708,61 | R$ 2.708,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
|
| 892 | 08/08/2022 | PEF 184/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente a diárias. |
|
| 873 | 05/08/2022 | PEF 195/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias. |
|
| 874 | 05/08/2022 | PEF 194/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente a diárias. |
|