Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27809/03/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
27909/03/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
28009/03/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
28109/03/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
27707/03/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 501,32R$ 501,32R$ 501,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias .
19725/02/2022PAD 001/2022OrdinárioServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 974.748,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 974.748,15
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente à prorrogação do contrato nº 10/2022 - D&L Serviços de Apoio Administrativo Ltda. Pro rata.
19825/02/2022PAD 549/2021OrdinárioLocação De SoftwareFortes Tecnologia em Sistemas LTDAR$ 2.338,20R$ 233,82R$ 233,82R$ 0,00R$ 2.104,38
Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente à prorrogação do contrato 11/2021 - Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda. Pro rata.
19925/02/2022PAD 610/2021OrdinárioServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 3.367,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.367,50
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação do contrato nº 03/2019.
20025/02/2022PAD 605/2021OrdinárioServiços Terceirizados em GeralD & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPPR$ 7.670,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.670,64R$ 0,00
Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente a repactuação do contrato nº 010/2020.
20125/02/2022PEF 142/2022OrdinárioDiárias ServidoresDaiane Sales PaulaR$ 1.338,40R$ 1.338,40R$ 1.338,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente a diárias.
20225/02/2022PEF 150/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias.
20325/02/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
20425/02/2022PEF 002/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 4.302,90R$ 4.302,90R$ 4.302,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação.
20525/02/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 502,00R$ 502,00R$ 502,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a Jeton.
20625/02/2022PEF 003/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 3.971,85R$ 3.971,85R$ 3.971,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação.
20725/02/2022PEF 003/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 463,32R$ 463,32R$ 463,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a Jeton.
20825/02/2022PEF 004/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 3.971,85R$ 3.971,85R$ 3.971,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação.
20925/02/2022PEF 004/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 463,32R$ 463,32R$ 463,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a Jeton.
21025/02/2022PEF 001/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 2.868,58R$ 2.868,58R$ 2.868,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação.
21125/02/2022PEF 001/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 386,16R$ 386,16R$ 386,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a Jeton.