| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 229 | 25/02/2019 | Pef 115/2019 | Global | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA, referente a pagamento do aluguel do imóvel da subseção Cariri. |
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| 230 | 25/02/2019 | Pef 070/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 218 | 24/02/2019 | PAD 076/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOANA RODRIGUES DE FRANCA | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA RODRIGUES DE FRANCA, referente a ressarcimento. |
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| 155 | 19/02/2019 | PAD 495/2018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 11.188,00 | R$ 11.188,00 | R$ 11.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a manutenção/revisão do veículo pertencentes a frota Oficial do Coren-Ce. |
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| 154 | 15/02/2019 | PAD 073/2019 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | PULSO ENGENHARIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 23.194,80 | R$ 23.194,80 | R$ 23.194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao contrato n° 46/2018. |
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| 146 | 14/02/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 147 | 14/02/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 148 | 14/02/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 149 | 14/02/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 150 | 14/02/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 151 | 14/02/2019 | Pef 107/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC, referente a pagamento de fornecimento de água para Crato. |
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| 152 | 14/02/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 153 | 14/02/2019 | Pef 106/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, diárias. |
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| 143 | 08/02/2019 | PAD 635/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para subseção Noroeste. |
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| 144 | 08/02/2019 | PAD 636/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MC DE S PEREIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para subseção Cariri. |
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| 145 | 08/02/2019 | PAD 637/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA EPP | R$ 568,65 | R$ 568,65 | R$ 568,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a fornecimento de água mineral para subseção Vale do Jaguaribe. |
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| 142 | 05/02/2019 | PAD 409/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a pagamento de plataforma de e-mail marketing para o Coren-Ce. |
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| 53 | 31/01/2019 | PAD 020/2019 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | M P A VALENTE SERVICE ME | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 6.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M P A VALENTE SERVICE ME, referente a aditivo ao contrato n° 023/2018, aquisição de ar-condicionado para sede do Coren-Ce. |
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| 54 | 31/01/2019 | PAD 037/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA | R$ 24.297,40 | R$ 24.297,40 | R$ 24.297,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a curso de capacitação em contratações públicas e gestão administrativas. |
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| 55 | 31/01/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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