| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 950 | 18/11/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 951 | 18/11/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 952 | 18/11/2021 | PAD 378/2021 | Global | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 901,17 | R$ 901,17 | R$ 901,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, prorrogação do Contrato n° 30/2020 firmado entre o Coren-Ce e a Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
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| 953 | 18/11/2021 | PAD 382/2021 | Global | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 14.603,03 | R$ 14.603,03 | R$ 14.603,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, prorrogação do Contrato n° 29/2020 firmado entre o Coren-Ce e a Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. |
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| 949 | 16/11/2021 | PEF 125/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 948 | 12/11/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 947 | 11/11/2021 | PAD 381/2021 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 1.166,66 | R$ 1.166,66 | R$ 1.166,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente à prorrogação do Contrato 31/2020 firmado entre COREN-CE e Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. Pro rata. |
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| 934 | 09/11/2021 | PAD 514/2021 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente à contratação para a prestação de serviço de impressão à laser, para uso do COREN-CE. |
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| 935 | 09/11/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 936 | 09/11/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, diárias. |
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| 937 | 09/11/2021 | PEF 189/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARA SILVA BARBOSA DE CARVALHO, diárias. |
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| 938 | 09/11/2021 | PEF 187/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO STALL CORREIA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO STALL CORREIA, diárias. |
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| 939 | 09/11/2021 | PEF 192/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ESTHERFANE RIBEIRO DE LIMA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTHERFANE RIBEIRO DE LIMA, diárias. |
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| 940 | 09/11/2021 | PEF 191/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO ROLLEMBERG | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO ROLLEMBERG, diárias. |
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| 941 | 09/11/2021 | PEF 190/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GABRIELE SARTORI | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELE SARTORI, diárias. |
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| 942 | 09/11/2021 | PEF 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PAMELA CAMPELO PAIVA | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CAMPELO PAIVA, referente a auxílio representação (10/2021). |
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| 943 | 09/11/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 944 | 09/11/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 945 | 09/11/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 946 | 09/11/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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