| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1037 | 30/11/2021 | PEF 199/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA LOPES ALVES | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente a auxílio representação. |
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| 970 | 29/11/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 971 | 29/11/2021 | PEF 021/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
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| 972 | 29/11/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 973 | 29/11/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 961 | 25/11/2021 | PAD 380/2021 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 229,32 | R$ 229,32 | R$ 229,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente à prorrogação dos Contratos n° 40/2019 e 41/2019 firmado entre o Coren-Ce e a empresa Locabrás Segurança de Valores LTDA. |
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| 962 | 25/11/2021 | PAD 529/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ALISSAN KARINE LIMA MARTINS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSAN KARINE LIMA MARTINS, referente à contratação de facilitador para o curso de Capacitação de Formação em Liderança em Enfermagem. |
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| 963 | 25/11/2021 | PAD 516/2021 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 3.910,77 | R$ 3.910,77 | R$ 3.910,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente à prorrogação do Contrato n° 35/2019 firmado entre o Coren-Ce e a empresa Implanta. Pro rata. |
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| 964 | 25/11/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 965 | 25/11/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, referente a diárias. |
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| 966 | 25/11/2021 | PEF 088/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 967 | 25/11/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 968 | 25/11/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 969 | 25/11/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 960 | 23/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 954 | 22/11/2021 | PEF 123/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 318,66 | R$ 318,66 | R$ 318,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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| 955 | 22/11/2021 | PEF 193/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, referente a diárias. |
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| 956 | 22/11/2021 | PAD 426/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LETÍCIA BRAGA LÔBO CHAVES | R$ 238,07 | R$ 238,07 | R$ 238,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA BRAGA LÔBO CHAVES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 957 | 22/11/2021 | PAD 432/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JENNARA CÂNDIDO DO NASCIMENTO | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 44,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNARA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 958 | 22/11/2021 | PAD 434/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REJANIA MENDONÇA DE FREITAS | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 68,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REJANIA MENDONÇA DE FREITAS, referente a ressarcimento deferido. |
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