| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 734 | 04/09/2018 | Pef 080/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
|
| 735 | 04/09/2018 | Pef 045/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação. |
|
| 736 | 04/09/2018 | Pef 081/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, auxilio representação. |
|
| 737 | 04/09/2018 | Pef 081/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, jetons. |
|
| 738 | 04/09/2018 | Pef 139/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, auxilio representação. |
|
| 739 | 04/09/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, auxilio representação. |
|
| 740 | 04/09/2018 | PAD 450/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | REGINA MONICA VIANA TEIXEIRA | R$ 2.172,00 | R$ 2.172,00 | R$ 2.172,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente à contratação de facilitador para o curso de Atualização em Legislação do SUS - Limoeiro. |
|
| 741 | 04/09/2018 | Pef 132/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, diárias. |
|
| 742 | 04/09/2018 | Pef 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Hugo Gustavo da Silva | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias. |
|
| 743 | 04/09/2018 | Pef 368/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA LUCIA BRITO CARVALHO DA SILVA | R$ 88,63 | R$ 88,63 | R$ 88,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA BRITO CARVALHO DA SILVA, referente a ressarcimento de valores. |
|
| 744 | 04/09/2018 | Pef 433/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KARINY DA SILVA ARRAIS | R$ 110,55 | R$ 110,55 | R$ 110,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINY DA SILVA ARRAIS, referente a ressarcimento de valores. |
|
| 745 | 04/09/2018 | PAD 347/2018 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 255.102,64 | R$ 255.102,64 | R$ 255.102,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao aditivo do contrato n° 11/2017 - Serviços de apoio administrativo. |
|
| 746 | 04/09/2018 | 452/2018 | Ordinário | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr Prestação de serviço de correios "pro rata temporis" contrato aditivado nº 18/2016 |
|
| 717 | 30/08/2018 | Pef 104/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, diárias. |
|
| 718 | 30/08/2018 | Pef 079/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação |
|
| 715 | 29/08/2018 | Pef 016/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos da subseção Sobral.
|
|
| 716 | 29/08/2018 | PAD 410/2018 | Ordinário | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 6.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a atualização do Sistema Contábil Fortes. |
|
| 707 | 20/08/2018 | PAD 451/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Cybelly Teixeira Vidal | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em atenção básica para enfermeiro - Cariri |
|
| 708 | 20/08/2018 | Pef 143/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
|
| 709 | 20/08/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
|