| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 855 | 08/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 851 | 04/10/2021 | PAD 569/2020 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 1.187,88 | R$ 1.187,88 | R$ 1.187,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Compra de moldem mobile wireless router para moldem 4g, junto com moldem 4g e um chip com plano para atividades do COREN-CE Itinerante. |
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| 852 | 04/10/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias |
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| 847 | 01/10/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 848 | 01/10/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 849 | 01/10/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 850 | 01/10/2021 | PAD 406/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA MARIA CARDOSO DE LIMA | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA MARIA CARDOSO DE LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 790 | 30/09/2021 | PEF 060/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 2.008,02 | R$ 2.008,02 | R$ 2.008,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 791 | 30/09/2021 | PEF 060/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a Jeton. |
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| 792 | 30/09/2021 | PEF 070/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, auxílio representação. |
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| 793 | 30/09/2021 | PEF 070/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a Jeton. |
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| 794 | 30/09/2021 | PEF 062/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação. |
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| 795 | 30/09/2021 | PEF 062/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a Jeton. |
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| 796 | 30/09/2021 | PEF 054/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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| 797 | 30/09/2021 | PEF 054/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a Jeton.. |
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| 798 | 30/09/2021 | PEF 059/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a auxílio representação. |
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| 799 | 30/09/2021 | PEF 059/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a Jeton. |
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| 800 | 30/09/2021 | PEF 069/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a auxílio representação. |
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| 801 | 30/09/2021 | PEF 069/2021 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a Jeton. |
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| 802 | 30/09/2021 | PEF 058/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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