| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 628 | 23/07/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 623 | 19/07/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 624 | 19/07/2018 | Pef 133/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 625 | 19/07/2018 | Pef 117/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LINICARLA FABIOLE DE SOUZA GOMES | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINICARLA FABIOLE DE SOUZA GOMES, auxilio representação. |
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| 626 | 19/07/2018 | Pef 400/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMILY MARIA POLICARPO RIBEIRO | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILY MARIA POLICARPO RIBEIRO, auxilio representação. |
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| 627 | 19/07/2018 | Pef 401/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IASMIM CUNHA MARANGUAPE | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IASMIM CUNHA MARANGUAPE, auxilio representação. |
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| 617 | 17/07/2018 | 348/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. prestação de serviço de facilitador para o curso de atualização em enfermagem na legislação do SUS- em SOBRAL-Ce. |
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| 618 | 17/07/2018 | PAD 399/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 9.362,25 | R$ 9.362,25 | R$ 9.362,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA MARIA DE ARAGAO TAVARES, referente ao processo n° 0504813-88.2017.4.8100S - Rita Maria de Aragão Tavares |
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| 619 | 17/07/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 620 | 17/07/2018 | Pef 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Hugo Gustavo da Silva | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias. |
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| 621 | 17/07/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 622 | 17/07/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 614 | 13/07/2018 | PAD 373/2018 | Ordinário | Demais Serviços ProfISSionais | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços do sistema Sollicita. |
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| 615 | 13/07/2018 | PAD 177/2018 | Ordinário | Água E Esgoto | S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente ao consumo de água e esgoto para o ano de 2018 - Subseção do Crato |
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| 616 | 13/07/2018 | Pef 099/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação |
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| 613 | 11/07/2018 | 321/2018 | Ordinário | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 2.917,99 | R$ 2.917,99 | R$ 2.917,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. referente a consumo de água e esgoto da subseção Noroeste |
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| 610 | 06/07/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 4.907,43 | R$ 4.907,43 | R$ 4.907,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 612 | 06/07/2018 | PAD 351/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 684,24 | R$ 684,24 | R$ 684,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de conta de correio eletrônico - 80 caixas. |
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| 609 | 05/07/2018 | Pef 086/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 657 | 03/07/2018 | Pef 062/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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