Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76410/09/2021PAD 397/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANTONIO EDUARDO SOUSA VERASR$ 87,76R$ 87,76R$ 87,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO SOUSA VERAS, referente a ressarcimento deferido.
76510/09/2021PAD 383/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCOSMA FERREIRA DA SILVAR$ 104,06R$ 104,06R$ 104,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COSMA FERREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido.
76610/09/2021PAD 388/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRAIANE ROCHA SANTOSR$ 304,84R$ 304,84R$ 304,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAIANE ROCHA SANTOS, referente a ressarcimento deferido.
76710/09/2021PAD 403/2021OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSÂMELA PAZ CARDOSOR$ 120,82R$ 120,82R$ 120,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SÂMELA PAZ CARDOSO, referente a ressarcimento deferido.
76810/09/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 751,98R$ 751,98R$ 751,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
76910/09/2021PEF 132/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 751,98R$ 751,98R$ 751,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
77010/09/2021PAD 038/2021OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisMITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDAR$ 4.404,78R$ 4.404,78R$ 4.404,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação de serviço de manutenção dos carros oficiais do COREN-CE.
76003/09/2021PAD 317/2021GlobalServiços Terceirizados em GeralSOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIR$ 6.897,26R$ 6.897,26R$ 6.897,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a repactuação contratual - julho de 2021 referente ao contrato nº 18/2021.
76103/09/2021PAD 425/2021GlobalMateriais Gráficos E ImpressosGRAFICA E EDITORA EXITO LTDAR$ 12.599,50R$ 12.599,50R$ 12.599,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, referente a aquisição de materiais gráficos.
76203/09/2021PEF 185/2021OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, EDITAR.
76303/09/2021PEF 093/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
75902/09/2021PAD 368/2021OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisMITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDAR$ 9.427,70R$ 9.427,70R$ 9.427,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação do serviço de manutenção dos carros oficiais.
74201/09/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
74301/09/2021PEF 016/2021OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
74401/09/2021PEF 006/2021OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.880,01R$ 1.880,01R$ 1.880,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
74501/09/2021PEF 017/2021OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
74601/09/2021PEF 093/2021OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 1.127,97R$ 1.127,97R$ 1.127,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
74701/09/2021PEF 147/2021OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
74801/09/2021PEF 022/2021OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
74901/09/2021PEF 021/2021OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.