| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 686 | 31/07/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 687 | 31/07/2018 | Pef 073/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 688 | 31/07/2018 | Pef 073/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, jetons. |
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| 689 | 31/07/2018 | Pef 128/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 690 | 31/07/2018 | Pef 052/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 691 | 31/07/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 692 | 31/07/2018 | Pef 143/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 693 | 31/07/2018 | Pef 061/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 695 | 31/07/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 696 | 31/07/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 697 | 31/07/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 698 | 31/07/2018 | Pef 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Hugo Gustavo da Silva | R$ 371,77 | R$ 371,77 | R$ 371,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias. |
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| 699 | 31/07/2018 | Pef 120/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 700 | 31/07/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 635 | 27/07/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 630 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 34.023,90 | R$ 34.023,90 | R$ 34.023,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a material de limpeza e produtos de higiene. |
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| 631 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 9.600,45 | R$ 9.600,45 | R$ 9.600,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a gêneros alimentícios. |
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| 633 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 3.088,50 | R$ 3.088,50 | R$ 3.088,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a suprimentos de informática. |
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| 634 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Expediente | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 34.659,21 | R$ 34.659,21 | R$ 34.659,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a material de expediente . |
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| 629 | 24/07/2018 | PAD 154/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | M P A VALENTE SERVICE ME | R$ 26.970,00 | R$ 26.970,00 | R$ 26.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de ar condicionado para o COREN-CE . |
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