| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 843 | 30/09/2021 | PEF 180/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação. |
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| 844 | 30/09/2021 | PAD 351/2021 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 13.217,98 | R$ 13.217,98 | R$ 13.217,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 31/2019 - Novetti Locação e Serviços para Escritório Ltda. |
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| 845 | 30/09/2021 | PEF 179/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 846 | 30/09/2021 | PAD 416/2021 | Ordinário | Edifícios | BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 12.600.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 |
| Valor empenhado a BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente à aquisição de imóvel para a nova sede do COREN-CE. |
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| 788 | 29/09/2021 | PAD 348/2021 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 293,40 | R$ 293,40 | R$ 293,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente a prorrogação do contrato nº 034/2018 - SOBRALNET - Serviço de Telecomunicações LTDA. Pro rata. |
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| 789 | 29/09/2021 | PAD 352/2021 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 2.861,30 | R$ 2.861,30 | R$ 2.861,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 26/2020 com a empresa Opens Tecnologia Ltda. Pro rata. |
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| 782 | 27/09/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 783 | 27/09/2021 | PEF 178/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CELIA VIANA DA SILVA BRASILEIRO | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELIA VIANA DA SILVA BRASILEIRO, referente a diárias. |
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| 784 | 27/09/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias. |
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| 785 | 27/09/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 786 | 27/09/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 787 | 27/09/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 781 | 22/09/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 779 | 21/09/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 780 | 21/09/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 877,32 | R$ 877,32 | R$ 877,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 774 | 16/09/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 775 | 16/09/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 776 | 16/09/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente à diárias. |
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| 777 | 16/09/2021 | PEF 177/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente à diárias. |
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| 778 | 16/09/2021 | PEF 176/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 1.327,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente à diárias. |
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