| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 689 | 27/08/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,34 | R$ 125,34 | R$ 125,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 690 | 27/08/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 691 | 27/08/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 687 | 26/08/2021 | PAD 353/2021 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 14.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME, referente a prorrogação de contrato nº 30/2019 com a empresa Lucrafe Comercio e Serviços EIRELLI. |
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| 686 | 20/08/2021 | PAD 347/2021 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente a prorrogação do contrato nº 019/2018 - SAAE - Água e Esgoto Sobral. |
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| 682 | 16/08/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente a diárias. |
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| 683 | 16/08/2021 | PEF 005/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, referente a diárias. |
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| 684 | 16/08/2021 | PEF 159/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 685 | 16/08/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 681 | 10/08/2021 | PAD 304/2021 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 133.333,33 | R$ 133.333,33 | R$ 133.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a prorrogação do contrato firmado entre o COREN-CE e a mesma. Pro rata. |
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| 680 | 09/08/2021 | PAD 273/2021 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente a prorrogação do contrato nº 28/2019. |
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| 675 | 05/08/2021 | PAD 337/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VITORIA ALVES GONCALVES | R$ 252,82 | R$ 252,82 | R$ 252,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA ALVES GONCALVES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 676 | 05/08/2021 | PAD 327/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA ALVES DA COSTA AIRES | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA ALVES DA COSTA AIRES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 677 | 05/08/2021 | PAD 307/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SIMONE MATEUS DA SILVA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE MATEUS DA SILVA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 678 | 05/08/2021 | PAD 329/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GLAUBENIA MARIA CABRAL BORGES BALDÉ | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBENIA MARIA CABRAL BORGES BALDÉ, referente a ressarcimento deferido. |
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| 679 | 05/08/2021 | PAD 323/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABRICIA SOUZA SALUSTIANO | R$ 270,16 | R$ 270,16 | R$ 270,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIA SOUZA SALUSTIANO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 667 | 04/08/2021 | PAD 389/2021 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 93,03 | R$ 93,03 | R$ 93,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, rereferente a aquisição a ata de registro de preço PE SRP Nº 01/2021 - PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.. |
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| 668 | 04/08/2021 | PEF 088/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias. |
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| 669 | 04/08/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 670 | 04/08/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias. |
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