| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 518 | 30/05/2018 | Pef 076/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons. |
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| 519 | 30/05/2018 | Pef 093/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 520 | 30/05/2018 | Pef 121/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, diárias. |
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| 521 | 30/05/2018 | Pef 055/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 522 | 30/05/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 1.158,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 523 | 30/05/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, jetons. |
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| 524 | 30/05/2018 | Pef 068/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
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| 525 | 30/05/2018 | Pef 068/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, jetons. |
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| 526 | 30/05/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, jetons. |
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| 527 | 30/05/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 477 | 29/05/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 478 | 29/05/2018 | `Pef 046/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 474 | 28/05/2018 | Pef 277/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GESIANY PEREIRA VIEIRA | R$ 114,38 | R$ 114,38 | R$ 114,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GESIANY PEREIRA VIEIRA, referente a ressarcimento de valores. |
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| 475 | 28/05/2018 | Pef 286/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELENILDE DE SOUSA SILVA | R$ 143,24 | R$ 143,24 | R$ 143,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELENILDE DE SOUSA SILVA, referente a ressarcimento. |
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| 476 | 28/05/2018 | Pef 288/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSELY FERREIRA DE SOUZA SANTOS | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSELY FERREIRA DE SOUZA SANTOS, referente a restituição de valores. |
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| 468 | 25/05/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, auxilio representação. |
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| 469 | 25/05/2018 | Pef 287/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA MAURICIO DE SOUZA | R$ 180,15 | R$ 180,15 | R$ 180,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MAURICIO DE SOUZA, referente a ressarcimento de valores. |
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| 470 | 25/05/2018 | Pef 273/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ALVES ATANAZIO | R$ 135,11 | R$ 135,11 | R$ 135,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALVES ATANAZIO, referente a ressarcimento de valores. |
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| 471 | 25/05/2018 | Pef 294/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SILMARA REGINA DA SILVA DIAS | R$ 180,15 | R$ 180,15 | R$ 180,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILMARA REGINA DA SILVA DIAS, referente a ressarcimento de valores. |
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| 472 | 25/05/2018 | Pef 084/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araújo, diárias. |
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