| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 777 | 20/09/2019 | PAD 385/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | JOSE EVANDRO BORGES DE LIMA ME | R$ 2.705,00 | R$ 2.705,00 | R$ 2.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de cortinas painéis para o Coren-Ce. |
|
| 778 | 20/09/2019 | PAD 377/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 13.366,50 | R$ 13.366,50 | R$ 13.366,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adesão a ata n° 07/2019 PE 06/2019 - Locação de impressoras para Coren-Ce, pro-rata. |
|
| 776 | 11/09/2019 | PAD 281/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Manutenção de Ar condicionados Sede e Subseções |
|
| 775 | 09/09/2019 | PAD 434/2019 | Global | Água E Esgoto | S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Primeiro Aditivo ao Contrato n° 19/2018 - Consumo água e esgoto subseção Noroeste, pro-rata. |
|
| 773 | 06/09/2019 | PAD 320/2019 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 108.756,90 | R$ 108.756,90 | R$ 108.756,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a termo de Aditivo ao Contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pro-rata. |
|
| 774 | 06/09/2019 | PAD 351/2019 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de apoio administrativo nas dependências do Coren-Ce e suas subseções, pro-rata. |
|
| 772 | 03/09/2019 | 282/2019 | Ordinário | Outras Obras E Instalações | I.V.M SOUSA CONSTRUTORA ME | R$ 31.269,17 | R$ 31.269,17 | R$ 31.269,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr reforma e reparos das instalações do auditório da sede do COREN-CE |
|
| 767 | 02/09/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 768 | 02/09/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
|
| 769 | 02/09/2019 | Pef 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
|
| 770 | 02/09/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 2.379,36 | R$ 2.379,36 | R$ 2.379,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
|
| 771 | 02/09/2019 | Pef 142/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
|
| 867 | 30/08/2019 | Pef 1113/2019 | Global | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 383.522,09 | R$ 383.522,09 | R$ 383.522,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
|
|
| 872 | 30/08/2019 | Pef 1113/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 697 | 28/08/2019 | PAD 379/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda. | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | R$ 11.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de um servidor de dados. |
|
| 698 | 28/08/2019 | PAD 389/2019 | Ordinário | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de serviço de suporte do software de gerenciamento eletrônico de documentos E2DOC. |
|
| 699 | 28/08/2019 | PAD 420/2019 | Ordinário | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 1.272,64 | R$ 1.272,64 | R$ 1.272,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Primeiro Aditivo ao Contrato n° 30/2018 - referente a atualização do Sistema Contábil Fortes, pro-rata. |
|
| 700 | 28/08/2019 | Pef 042/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, auxilio representação. |
|
| 701 | 28/08/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 2.912,69 | R$ 2.912,69 | R$ 2.912,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
|
| 702 | 28/08/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.390,17 | R$ 1.390,17 | R$ 1.390,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. |
|