| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 650 | 20/10/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, diárias. |
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| 651 | 20/10/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 943,55 | R$ 943,55 | R$ 943,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 652 | 20/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 653 | 20/10/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jeton |
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| 647 | 18/10/2017 | 056/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, auxilio representação. |
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| 648 | 18/10/2017 | 056/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Dayse Pereira | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, jeton. |
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| 649 | 18/10/2017 | 031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxilio representação. |
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| 642 | 17/10/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimentos de fundos. |
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| 643 | 17/10/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimentos de fundos. |
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| 644 | 17/10/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, suprimentos de fundos. |
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| 645 | 17/10/2017 | 34/2016 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Littere Editora Ltda. | R$ 21.342,28 | R$ 21.342,28 | R$ 21.342,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente a impressão da revista RETEP do COREN-CE |
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| 646 | 17/10/2017 | 11/2015 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 5.576,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.576,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pro rata referente aos meses de novembro e dezembro. |
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| 636 | 16/10/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 637 | 16/10/2017 | 014/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 638 | 16/10/2017 | 042/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Denise Joana Farias Fernandes de Oliveira | R$ 151,94 | R$ 151,94 | R$ 151,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Denise Joana Farias Fernandes de Oliveira, ressarcimento de pagamento em duplicidade. |
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| 639 | 16/10/2017 | 217/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Daniele Martins de Sousa | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 180,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele Martins de Sousa, ressarcimento de pagamento em duplicidade. |
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| 640 | 16/10/2017 | 233/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Fabianne Lopes da Costa | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabianne Lopes da Costa, ressarcimento de pagamento em duplicidade. |
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| 641 | 16/10/2017 | 378/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Janaina Augusta da Silva Martins | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janaina Augusta da Silva Martins, auxilio representação. |
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| 633 | 11/10/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 594,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 634 | 11/10/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 679,79 | R$ 679,79 | R$ 679,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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