| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 865 | 17/12/2020 | Pef 015/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 2.206,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 866 | 17/12/2020 | Pef 015/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, jetons. |
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| 867 | 17/12/2020 | Pef 017/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVESTRE PÉRICLES CAVALCANTE SAMPAIO FILHO, auxilio representação. |
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| 868 | 17/12/2020 | Pef 026/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 869 | 17/12/2020 | Pef 159/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA, auxilio representação. |
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| 870 | 17/12/2020 | Pef 883/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, auxilio representação. |
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| 871 | 17/12/2020 | Pef 145/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO ROCHA DIÓGENES | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ROCHA DIÓGENES, auxilio representação. |
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| 872 | 17/12/2020 | Pef 207/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, auxílio representação. |
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| 807 | 15/12/2020 | Pad 622/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 3.168,96 | R$ 3.168,96 | R$ 3.168,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de expediente e de consumo. |
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| 808 | 15/12/2020 | Pad 622/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | A D S QUEIROZ | R$ 424,95 | R$ 424,95 | R$ 424,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios. |
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| 809 | 15/12/2020 | Pad 623/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 2.245,98 | R$ 2.245,98 | R$ 2.245,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de expediente e de consumo. |
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| 810 | 15/12/2020 | Pad 490/2020 | Ordinário | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 206,98 | R$ 206,98 | R$ 206,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviço de segurança monitorada para a sede do Coren-Ce, pro-rata. |
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| 811 | 15/12/2020 | Pad 562/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DELEAN BASTOS SAMPAIO | R$ 62,13 | R$ 62,13 | R$ 62,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELEAN BASTOS SAMPAIO, ressarcimento. |
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| 812 | 15/12/2020 | Pad 576/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TÁCIDA DAMASCENO MARTINS PEREIRA | R$ 296,09 | R$ 296,09 | R$ 296,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÁCIDA DAMASCENO MARTINS PEREIRA, ressarcimento. |
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| 813 | 15/12/2020 | Pad 622/2020 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 9.082,00 | R$ 9.082,00 | R$ 9.082,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de expediente. |
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| 806 | 09/12/2020 | Pad 580/2020 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de 03 (três) vagas para guarda dos veículos oficiais deste Coren-Ce. |
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| 805 | 08/12/2020 | Pad 595/2020 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de solução de firewall. |
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| 804 | 07/12/2020 | Pad 491/2020 | Ordinário | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de internet para a sede do Coren-Ce. |
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| 877 | 03/12/2020 | Pef 879/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 878 | 03/12/2020 | Pef 153/2020 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 139.294,49 | R$ 139.294,49 | R$ 139.294,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, serviços de terceirização. |
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