| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 781 | 26/09/2019 | PAD 180/2019 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | MARIA DAS DORES MACIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | R$ 15.993,00 | R$ 15.993,00 | R$ 15.993,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mobiliários para o setores de Secretaria e Presidência deste Regional. |
|
| 782 | 26/09/2019 | PAD 425/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf | Raquel Sampaio do Nascimento | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de caixas de madeira - 22° CBCenf. |
|
| 783 | 26/09/2019 | Pef 168/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALAN CAVALCANTE MARTINS | R$ 892,26 | R$ 892,26 | R$ 892,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN CAVALCANTE MARTINS, diárias. |
|
| 784 | 26/09/2019 | PEf 170/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, diárias. |
|
| 785 | 26/09/2019 | Pef 171/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, diárias. |
|
| 786 | 26/09/2019 | Pef 169/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, diárias. |
|
| 787 | 26/09/2019 | Pef 135/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
|
| 788 | 26/09/2019 | Pef 134/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLENE OLIVEIRA LIMA, diárias. |
|
| 789 | 26/09/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
|
| 790 | 26/09/2019 | Pef 053/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
|
| 791 | 26/09/2019 | Pef 162/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, diárias. |
|
| 792 | 26/09/2019 | Pef 103/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.274,64 | R$ 1.274,64 | R$ 1.274,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
|
| 793 | 26/09/2019 | Pef 375/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MIRIAM SUIANE BARBOZA COELHO | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SUIANE BARBOZA COELHO, ressarcimento. |
|
| 794 | 26/09/2019 | Pef 414/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCIETE LEITAO DO CARMO | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIETE LEITAO DO CARMO, ressarcimento. |
|
| 795 | 26/09/2019 | Pef 120/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
|
| 796 | 26/09/2019 | Pef 132/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
|
| 797 | 26/09/2019 | Pef 137/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 2.974,16 | R$ 2.974,16 | R$ 2.974,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
|
| 798 | 26/09/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
|
| 779 | 24/09/2019 | PAD 295/2019 | Ordinário | Veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 691.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691.500,00 |
| Adesão a ata de registro de preços PE SRP 009/2018 - Aquisição de veículos para o Coren-Ce. |
|
| 780 | 24/09/2019 | PAD 380/2019 | Global | Serviços De Internet | Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de internet para a subseção do Coren-Ce localizada na cidade Crato-Ce. |
|