| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 414 | 11/07/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelas representações ref: ao mês de junho de 2017. |
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| 415 | 11/07/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, pelos jetons ref: ao mês de junho de 2017. |
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| 416 | 11/07/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 2.427,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, pelas representações ref: mês de junho de 2017. |
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| 417 | 11/07/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, pelos jetons ref: ao mês de junho de 2017. |
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| 409 | 10/07/2017 | | Global | Locação De Software | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 656,21 | R$ 656,21 | R$ 656,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha referente serviço de conta de correios eletrônicos |
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| 405 | 05/07/2017 | 106/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Maranhão Marques Lacerda | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Maranhão Marques Lacerda, auxilio representação mês de junho de 2017. |
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| 406 | 05/07/2017 | 107/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Patricia Sousa dos Santos | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Sousa dos Santos, pelas representações mês de junho de 2017. |
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| 407 | 05/07/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, pelas representações mês de junho de 2017. |
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| 408 | 05/07/2017 | 104/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jacqueline Dantas Sampaio | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jacqueline Dantas Sampaio, pelos jetons de junho de 2017 |
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| 404 | 04/07/2017 | 0108/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELINE ROUSE H T OLIVEIRA, pelas diárias da viagem dos dias 3 a 6 de julho de 2017. |
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| 403 | 29/06/2017 | 0109/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Dayse Pereira | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Dayse Pereira, pela 1/2 diária viagem |
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| 386 | 28/06/2017 | 207/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | WT4 ENGENHARIA EIRELI - EPP | R$ 4.475,25 | R$ 4.475,25 | R$ 4.475,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente serviço manuteção nas instalações elétricas da Sede do Coren-Ce com fornecimento de material |
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| 387 | 28/06/2017 | 094/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, auxilio representação. |
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| 388 | 28/06/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 389 | 28/06/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 390 | 28/06/2017 | 109/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 8.606,26 | R$ 8.606,26 | R$ 8.606,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PAD 051/2017 e repactuação PAD 109/2017. Repactuação conforme Parecer n° 137/2017 da assessoria jurídica Coren-Ce. |
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| 391 | 28/06/2017 | 067/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 21.611,98 | R$ 21.611,98 | R$ 21.611,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 392 | 28/06/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 393 | 28/06/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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| 394 | 28/06/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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