| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 395 | 28/06/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 396 | 28/06/2017 | 065/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 397 | 28/06/2017 | 235/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 398 | 28/06/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, diárias. |
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| 399 | 28/06/2017 | 239/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA LUCENA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA LUCENA, diárias. |
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| 400 | 28/06/2017 | 238/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Celiane Maria Lopes Nuniz | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celiane Maria Lopes Nuniz, diárias. |
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| 401 | 28/06/2017 | 237/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALERIA MARIA VIANA BARBOSA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA MARIA VIANA BARBOSA, diárias. |
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| 402 | 28/06/2017 | 236/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, diárias. |
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| 379 | 26/06/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonia Flavia Rodrigues de Souza | R$ 177,26 | R$ 177,26 | R$ 177,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Flavia Rodrigues de Souza, pela restituição do pagamento em duplicidade da anuidade de 2017. |
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| 380 | 26/06/2017 | 031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxilio representação. |
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| 381 | 26/06/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, auxilio representação |
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| 382 | 26/06/2017 | 104/2017 | Ordinário | Demais Serviços ProfISSionais | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: serviços de informação, na área de licitações e contratos administrativos, através de aplicativo "sollicita Pesquisa e "Sollicita Orientação" |
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| 383 | 26/06/2017 | 183/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ANA FÁTIMA BRAGA ROCHA | R$ 1.737,60 | R$ 1.737,60 | R$ 1.737,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se emprenha ref: contratação de facilitador para o Curso de Atualização em Atenção Primária |
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| 384 | 26/06/2017 | 182/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MAYENNE MYRCEA QUINTINHO PEREIRA VALENTE | R$ 2.077,92 | R$ 2.077,92 | R$ 2.077,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se emprenha ref: contratação de facilitador para o Curso de Atualização em Atenção Primária à Saude |
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| 385 | 26/06/2017 | 021/2017 | Global | Jornal, Rádio E Tv | G. MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. - EPP | R$ 39.330,00 | R$ 39.330,00 | R$ 39.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de publicação em jornal de grande circulação do Estado do Ceará |
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| 376 | 23/06/2017 | 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 2.124,34 | R$ 2.124,34 | R$ 2.124,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 377 | 23/06/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 378 | 23/06/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.124,34 | R$ 1.124,34 | R$ 1.124,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 375 | 22/06/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 374 | 21/06/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 424,86 | R$ 424,86 | R$ 424,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias |
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