Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
58228/08/2020Pef 057/2020OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
58328/08/2020Pef 015/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAriadne Freire de Aguiar MartinsR$ 1.544,62R$ 1.544,62R$ 1.544,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação.
58428/08/2020Pef 142/2020OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias.
55726/08/2020Pad 430/2020EstimativoÁgua E EsgotoServiço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAER$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto sanitário para o imóvel situado na cidade de Sobral-Ce. (Subseção do Coren-Ce).
51714/08/2020Pad 435/2020OrdinárioTelefonia Móvel E FixaMOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 118,80R$ 118,80R$ 118,80R$ 0,00R$ 0,00
Serviços de telefonia fixa para a subseção do Cariri.
51814/08/2020Pad 392/2020OrdinárioOutros Serviços E EncargosART MUD MUDANÇA E TRANSPORTE EIRELIR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Aditivo ao Processo Administrativo ao Pad n° 392/2020.
51914/08/2020Pef 053/2020OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 626,67R$ 626,67R$ 626,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
52014/08/2020Pef 015/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAriadne Freire de Aguiar MartinsR$ 1.985,94R$ 1.985,94R$ 1.985,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação.
52114/08/2020Pef 148/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO MATEUS FERREIRA LIMAR$ 441,32R$ 441,32R$ 441,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MATEUS FERREIRA LIMA, auxilio representação.
52214/08/2020Pef 141/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLediana Fereira da SilvaR$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lediana Fereira da Silva, auxilio representação.
52314/08/2020Pef 007/2020OrdinárioDiárias ConselheirosKylvia Regia Silva DiogenesR$ 1.433,97R$ 1.433,97R$ 1.433,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias.
52414/08/2020Pef 058/2020OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias.
52514/08/2020Pef 170/2020OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVAR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA, diárias.
52614/08/2020Pef 034/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLuciana de Albuquerque LimaR$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 1.103,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luciana de Albuquerque Lima, auxilio representação.
52714/08/2020Pef 067/2020OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.
52814/08/2020Pef 053/2020OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 1.128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
52914/08/2020Pef 095/2020OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias.
53014/08/2020Pef 057/2020OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.
53114/08/2020Pad 260/2019OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEVELINE RUFINO BRASILR$ 319,60R$ 319,60R$ 319,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELINE RUFINO BRASIL, ressarcimento.
53214/08/2020Pad 429/2020OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA ELIZABETH RIBEIRO SILVAR$ 78,03R$ 78,03R$ 78,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH RIBEIRO SILVA, ressarcimento.