| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 255 | 26/03/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 256 | 26/03/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 257 | 26/03/2019 | Pef 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 243 | 20/03/2019 | PAD 07/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | R$ 11.988,00 | R$ 11.988,00 | R$ 11.988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviço telefônico fixo para a sede do Coren-Ce. |
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| 244 | 20/03/2019 | 74/2019 | Ordinário | Locação De Software | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda | R$ 15.980,00 | R$ 15.980,00 | R$ 15.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a pagamento de ferramenta de pesquisa de preços. |
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| 242 | 18/03/2019 | PAD 153/2019 | Ordinário | Locação De Software | ULTIMATUM CEARA LTDA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a assinatura de sistema de recebimento de publicações nos Diários Oficiais. |
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| 241 | 13/03/2019 | PAD 152/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação de imóvel da subseção Vale do Jaguaribe. |
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| 240 | 12/03/2019 | PAD 127/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FABIENE LIMA PARENTE | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em segurança do paciente - Sobral. |
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| 239 | 08/03/2019 | PAD 126/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MARIA JULIANA DE MORAIS FERREIRA | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de atualização em segurança do paciente - Cariri. |
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| 231 | 01/03/2019 | Pef 098/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana de Albuquerque Lima | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana de Albuquerque Lima, auxilio representação. |
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| 232 | 01/03/2019 | Pef 099/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTINA CAVALCANTE SILVA | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA CAVALCANTE SILVA, auxilio representação. |
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| 233 | 01/03/2019 | Pef 037/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, auxilio representação. |
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| 234 | 01/03/2019 | Pef 126/2019 | Estimativo | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 5.773,56 | R$ 5.773,56 | R$ 5.773,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, referente a pagamento de vales transportes dos servidores do Coren-Ce. |
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| 235 | 01/03/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 236 | 01/03/2019 | Pef 097/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 237 | 01/03/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 3.177,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, auxilio representação. |
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| 238 | 01/03/2019 | Pef 064/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA | R$ 1.390,17 | R$ 1.390,17 | R$ 1.390,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDILEIDE RODRIGUES DE SOUZA, jetons. |
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| 156 | 25/02/2019 | PAD 018/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Acrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPP | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a conserto de placa de identificação do Coren-Ce. |
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| 157 | 25/02/2019 | PAD 108/2019 | Ordinário | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao contrato n° 11/2018 para Empresa K.L serviços e serigrafia LTDA - EPP |
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| 158 | 25/02/2019 | Pef 046/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 1.213,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxilio representação. |
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