| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 207 | 25/02/2019 | Pef 044/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Kelly Oliveira de Melo Benevides | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kelly Oliveira de Melo Benevides, auxilio representação. |
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| 208 | 25/02/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 209 | 25/02/2019 | Pef 119/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, auxilio representação. |
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| 210 | 25/02/2019 | Pef 049/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MAGNA MARIA FERNANDES DA SILVA ALENCAR | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNA MARIA FERNANDES DA SILVA ALENCAR, referente a ressarcimento. |
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| 211 | 25/02/2019 | PAD 058/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA SIMAO GABRIEL | R$ 35,16 | R$ 35,16 | R$ 35,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SIMAO GABRIEL, referente a ressarcimento. |
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| 212 | 25/02/2019 | PAD 055/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KELIANA BATISTA | R$ 64,51 | R$ 64,51 | R$ 64,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELIANA BATISTA, referente a ressarcimento. |
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| 213 | 25/02/2019 | PAD 024/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE MESQUITA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE MESQUITA, referente a ressarcimento. |
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| 214 | 25/02/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | REGIANE NOJOZA DE ARAUJO | R$ 259,22 | R$ 259,22 | R$ 259,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE NOJOZA DE ARAUJO, referente a ressarcimento. |
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| 215 | 25/02/2019 | PAD 041/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ODETE SIQUEIRA DE SOUSA | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ODETE SIQUEIRA DE SOUSA, referente a ressarcimento. |
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| 216 | 25/02/2019 | PAD 082/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GRACA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRACA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente a ressarcimento. |
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| 217 | 25/02/2019 | PAD 029/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA GORETE GONCALVES DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA GORETE GONCALVES DE OLIVEIRA SOUSA, referente a ressarcimento. |
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| 219 | 25/02/2019 | PAD 083/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA CLEUDIMAR LEMOS | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 160,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLEUDIMAR LEMOS, referente a ressarcimento. |
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| 199 | 25/02/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 200 | 25/02/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 201 | 25/02/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,32 | R$ 877,32 | R$ 877,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 202 | 25/02/2019 | Pef 053/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 203 | 25/02/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 204 | 25/02/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 205 | 25/02/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 206 | 25/02/2019 | Pef 116/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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