| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1045 | 19/12/2018 | Pef 145/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PATRICIA SOUSA SANTOS OLIVEIRA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Pereira Fernandes, auxilio representação. |
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| 1046 | 19/12/2018 | Pef 085/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 446,12 | R$ 446,12 | R$ 446,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 1047 | 19/12/2018 | Pef 092/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 1048 | 19/12/2018 | Pef 156/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTINA CAVALCANTE SILVA | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA CAVALCANTE SILVA, auxilio representação. |
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| 1049 | 19/12/2018 | Pef 149/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Luciana de Albuquerque Lima | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana de Albuquerque Lima, auxilio representação. |
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| 1050 | 19/12/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 1051 | 19/12/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 1052 | 19/12/2018 | Pef 030/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP | R$ 6.943,00 | R$ 6.943,00 | R$ 6.943,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Planet Printer Comércio e Serviços de Impressão Ltda. EPP, referente a impressões. |
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| 1053 | 19/12/2018 | Pef 083/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA, auxilio representação. |
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| 1039 | 12/12/2018 | PAD 624/2018 | Ordinário | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 447,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviços de internet para a sede do Coren-CE, pro-rata. |
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| 1040 | 12/12/2018 | PAD 577/2018 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | FJ ADMISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação do imóvel da subseção Cariri, pro-rata 1/12. |
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| 1041 | 12/12/2018 | PAD 603/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Jennifer Ferreira Figueiredo Cabral | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 3.449,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de facilitador para o curso de Atualização em curativos e feridas na região do Cariri. |
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| 1042 | 12/12/2018 | PAD 489/2018 | Ordinário | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contrato para fornecimento de agua pro-rata temporis" de 1/12 de consumo de agua e esgoto deste conselho. |
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| 1029 | 10/12/2018 | Pef 131/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 1030 | 10/12/2018 | Pef 088/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SAMUEL DUARTE SIEBRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMUEL DUARTE SIEBRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1031 | 10/12/2018 | Pef 127/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.805,75 | R$ 1.805,75 | R$ 1.805,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 1032 | 10/12/2018 | Pef 044/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 1033 | 10/12/2018 | Pef 048/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 1034 | 10/12/2018 | PAD 528/218 | Ordinário | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 205,46 | R$ 205,46 | R$ 205,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a prorrogação de contrato entre Coren e a empresa Locabrás LTDA, pro-rata. |
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| 1035 | 10/12/2018 | PAD 402/2018 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | PULSO ENGENHARIA E SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa para adequação das instalações elétricas do Coren-Ce. |
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