| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 18 | 07/01/2019 | Pef 019/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 97.401,02 | R$ 97.401,02 | R$ 97.401,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COELCE -Companhia Energética do Ceará, referente a pagamento de energia elétrica do exercício de 2019. |
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| 19 | 07/01/2019 | Pef 015/2019 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 3.832,60 | R$ 3.832,60 | R$ 3.832,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren-Ce. |
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| 20 | 07/01/2019 | Pef 023/2019 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 38.988,30 | R$ 38.988,30 | R$ 38.988,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a pagamento de cessão de direito de uso de sistema contábil de informática para o controle contábil. |
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| 21 | 07/01/2019 | Pef 014/2019 | Global | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 5.371,32 | R$ 5.371,32 | R$ 5.371,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, referente a pagamento de internet banda larga para a sede do Coren-Ce. |
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| 22 | 07/01/2019 | Pef 016/2019 | Global | Serviços De Informática | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.307,10 | R$ 1.307,10 | R$ 1.307,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, referente a pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva da central telefônica do Coren-Ce. |
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| 23 | 07/01/2019 | Pef 005/2019 | Global | Serviços De Internet | ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARENA NET TELEC. COMÉRCIO E SERV INFO. LTDA, referente a pagamento de serviços de internet para subseção Limoeiro do Norte. |
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| 1054 | 21/12/2018 | Pef 110/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 1055 | 21/12/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, auxilio representação. |
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| 1056 | 21/12/2018 | Pef 075/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, jetons. |
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| 1057 | 21/12/2018 | Pef 124/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 1058 | 21/12/2018 | Pef 124/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, jetons. |
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| 1059 | 21/12/2018 | Pef 074/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA PEDROSA DA SILVA, auxilio representação. |
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| 1060 | 21/12/2018 | Pef 074/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIA PEDROSA DA SILVA, jetons. |
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| 1061 | 21/12/2018 | Pef 099/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, auxilio representação. |
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| 1062 | 21/12/2018 | Pef 101/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 1.323,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, auxilio representação. |
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| 1063 | 21/12/2018 | Pef 101/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, jetons. |
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| 1064 | 21/12/2018 | Pef 072/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE JEOVA MOURAO NETTO | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, auxilio representação. |
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| 1065 | 21/12/2018 | Pef 161/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGDA ALVES DE CARVALHO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ALVES DE CARVALHO, auxilio representação. |
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| 1066 | 21/12/2018 | Pef 144/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, auxilio representação. |
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| 1067 | 21/12/2018 | Pef 162/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILMA PEREIRA LEAL BRANDAO, auxilio representação. |
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