| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 698 | 31/07/2018 | Pef 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Hugo Gustavo da Silva | R$ 371,77 | R$ 371,77 | R$ 371,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias. |
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| 699 | 31/07/2018 | Pef 120/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 700 | 31/07/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 635 | 27/07/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 630 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 34.023,90 | R$ 34.023,90 | R$ 34.023,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a material de limpeza e produtos de higiene. |
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| 631 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 9.600,45 | R$ 9.600,45 | R$ 9.600,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a gêneros alimentícios. |
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| 633 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 3.088,50 | R$ 3.088,50 | R$ 3.088,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a suprimentos de informática. |
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| 634 | 25/07/2018 | PAD 102/2018 | Ordinário | Material De Expediente | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELE | R$ 34.659,21 | R$ 34.659,21 | R$ 34.659,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a material de expediente . |
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| 629 | 24/07/2018 | PAD 154/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | M P A VALENTE SERVICE ME | R$ 26.970,00 | R$ 26.970,00 | R$ 26.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de ar condicionado para o COREN-CE . |
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| 628 | 23/07/2018 | Pef 043/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 623 | 19/07/2018 | Pef 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias. |
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| 624 | 19/07/2018 | Pef 133/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 625 | 19/07/2018 | Pef 117/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LINICARLA FABIOLE DE SOUZA GOMES | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINICARLA FABIOLE DE SOUZA GOMES, auxilio representação. |
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| 626 | 19/07/2018 | Pef 400/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JAMILY MARIA POLICARPO RIBEIRO | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILY MARIA POLICARPO RIBEIRO, auxilio representação. |
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| 627 | 19/07/2018 | Pef 401/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IASMIM CUNHA MARANGUAPE | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IASMIM CUNHA MARANGUAPE, auxilio representação. |
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| 617 | 17/07/2018 | 348/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 1.724,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. prestação de serviço de facilitador para o curso de atualização em enfermagem na legislação do SUS- em SOBRAL-Ce. |
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| 618 | 17/07/2018 | PAD 399/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Caixa Econômica Federal | R$ 9.362,25 | R$ 9.362,25 | R$ 9.362,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA MARIA DE ARAGAO TAVARES, referente ao processo n° 0504813-88.2017.4.8100S - Rita Maria de Aragão Tavares |
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| 619 | 17/07/2018 | Pef 047/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 620 | 17/07/2018 | Pef 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Hugo Gustavo da Silva | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias. |
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| 621 | 17/07/2018 | Pef 050/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 1.228,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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