| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 300 | 12/05/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 339,88 | R$ 339,88 | R$ 339,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias |
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| 301 | 12/05/2017 | 072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 291 | 10/05/2017 | 172/2017 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | C. M. BEZERRA CANDIDO - ME | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa em serviços de transporte de veículo com cegonha de Brasilia a Fortaleza |
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| 292 | 10/05/2017 | 159/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ESTER KIRLIANE NUNES DIAS | R$ 20,07 | R$ 20,07 | R$ 20,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTER KIRLIANE NUNES DIAS, referente a pagamento de ressarcimento de anuidade indevido. |
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| 280 | 09/05/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, auxilio representação |
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| 281 | 09/05/2017 | 093/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edilson Rodrigues Coelho Junior | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 772,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, auxilio representação |
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| 282 | 09/05/2017 | 025/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, auxilio representação. |
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| 283 | 09/05/2017 | 045/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diarias |
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| 284 | 09/05/2017 | 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diarias |
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| 285 | 09/05/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 84,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diarias |
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| 286 | 09/05/2017 | 033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Viviane Mamede Vasconcelos | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Mamede Vasconcelos, auxilio representação |
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| 287 | 09/05/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 288 | 09/05/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jeton |
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| 289 | 09/05/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação |
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| 290 | 09/05/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 926,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jeton |
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| 272 | 08/05/2017 | 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Lucia de Assis | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, representação |
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| 273 | 08/05/2017 | 053/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Lucia de Assis | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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| 274 | 08/05/2017 | 101/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARMELA LILIA ESPOSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LILIA ESPOSITO DE ALENCAR FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 275 | 08/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 2.647,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, auxilio representação |
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| 276 | 08/05/2017 | 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jetons. |
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