| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 235 | 26/04/2017 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria de Fátima Ferreira de Sousa | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Fátima Ferreira de Sousa, jetons |
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| 236 | 26/04/2017 | 40/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 60.000,00 | R$ 59.763,06 | R$ 59.763,06 | R$ 236,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 226 | 19/04/2017 | 03/2015 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha pela prestação de serviço de publicações de materias no diário oficial da união - imprensa nacional |
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| 227 | 19/04/2017 | Pef 094/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, auxilio representação. |
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| 228 | 19/04/2017 | 095/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, auxilio representação. |
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| 229 | 19/04/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 169,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 230 | 19/04/2017 | 078/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 231 | 19/04/2017 | Pef 087/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 254,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 232 | 19/04/2017 | Pef 039/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | R$ 513,32 | R$ 513,32 | R$ 513,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, pelas custas judiciais. |
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| 222 | 17/04/2017 | 207920/16 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Celia Mauricio do Carmo | R$ 62,62 | R$ 62,62 | R$ 62,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Mauricio do Carmo, pela restituição da 4ª parcela de 204/15 de anuidade em duplicidade. |
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| 223 | 17/04/2017 | 055/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cibele Ferreira da Silva | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cibele Ferreira da Silva, pela restituição de 7 parcelas da anuidade de 2012. |
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| 224 | 17/04/2017 | 083/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, diárias. |
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| 225 | 17/04/2017 | 014/2017 | Global | Plano de Saúde de Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 72.000,00 | R$ 70.346,07 | R$ 70.346,07 | R$ 1.653,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, plano de saúde de servidores do exercício de 2017. |
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| 196 | 06/04/2017 | 090/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 197 | 06/04/2017 | 32/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Julyana Gomes Freitas | R$ 10.389,60 | R$ 10.389,60 | R$ 10.389,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. que se empenha ref: curso de enfermagem em urgência e emergência a realizar-se em Limoeiro do Norte , Sobral, Canindé e Itapipoca. |
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| 198 | 06/04/2017 | Pef 044/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 934,71 | R$ 934,71 | R$ 934,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias |
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| 199 | 06/04/2017 | Pef 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marli Veloso de Menezes | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, auxilio representação |
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| 200 | 06/04/2017 | Pef 048/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marli Veloso de Menezes | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marli Veloso de Menezes, jeton |
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| 201 | 06/04/2017 | Pef 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, auxilio representação |
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| 202 | 06/04/2017 | pef 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, jeton |
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