| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 491 | 10/08/2017 | 055/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 3.971,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, auxilio representação. |
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| 492 | 10/08/2017 | 055/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, jeton |
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| 493 | 10/08/2017 | 068/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 3.309,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, auxilio representação. |
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| 494 | 10/08/2017 | 068/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Verônica Sales da Silva | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Verônica Sales da Silva, jeton |
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| 457 | 07/08/2017 | 052/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 502,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 502,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, jeton |
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| 458 | 07/08/2017 | 052/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Osvaldo Albuquerque Sousa Filho | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, auxilio representação. |
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| 455 | 03/08/2017 | 019/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 6.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 456 | 03/08/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, restituição de convênios da Semana da Enfermagem e Parque Tecnológico. |
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| 447 | 02/08/2017 | 025/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, auxilio representação. |
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| 448 | 02/08/2017 | 067/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, auxilio representação. |
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| 449 | 02/08/2017 | 066/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação. |
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| 450 | 02/08/2017 | 066/2017 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 451 | 02/08/2017 | 021/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, suprimentos de fundos. |
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| 452 | 02/08/2017 | 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, suprimento de Fundos. |
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| 453 | 02/08/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, suprimento de Fundos. |
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| 454 | 02/08/2017 | 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, suprimento de fundos. |
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| 445 | 25/07/2017 | 043/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 446 | 25/07/2017 | 111/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marcio Adriano da Motta | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcio Adriano da Motta, auxilio representação. |
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| 444 | 24/07/2017 | 035/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 424,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 439 | 21/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Luiza Luana de A Lira Bezerra | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Luana de A Lira Bezerra, pelas representações de maio e junho de 2017. |
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