| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 386 | 28/06/2017 | 207/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | WT4 ENGENHARIA EIRELI - EPP | R$ 4.475,25 | R$ 4.475,25 | R$ 4.475,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente serviço manuteção nas instalações elétricas da Sede do Coren-Ce com fornecimento de material |
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| 387 | 28/06/2017 | 094/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, auxilio representação. |
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| 388 | 28/06/2017 | 022/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 764,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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| 389 | 28/06/2017 | 023/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 390 | 28/06/2017 | 109/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 8.606,26 | R$ 8.606,26 | R$ 8.606,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PAD 051/2017 e repactuação PAD 109/2017. Repactuação conforme Parecer n° 137/2017 da assessoria jurídica Coren-Ce. |
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| 391 | 28/06/2017 | 067/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 21.611,98 | R$ 21.611,98 | R$ 21.611,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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| 392 | 28/06/2017 | 077/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 393 | 28/06/2017 | 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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| 394 | 28/06/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 395 | 28/06/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 396 | 28/06/2017 | 065/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 397 | 28/06/2017 | 235/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 398 | 28/06/2017 | 070/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernesto de Pinho Pessoa Junior | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ernesto de Pinho Pessoa Junior, diárias. |
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| 399 | 28/06/2017 | 239/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA LUCENA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA LUCENA, diárias. |
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| 400 | 28/06/2017 | 238/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Celiane Maria Lopes Nuniz | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celiane Maria Lopes Nuniz, diárias. |
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| 401 | 28/06/2017 | 237/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALERIA MARIA VIANA BARBOSA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA MARIA VIANA BARBOSA, diárias. |
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| 402 | 28/06/2017 | 236/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Luiza Lourdes Pinheiro | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 265,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiza Lourdes Pinheiro, diárias. |
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| 379 | 26/06/2017 | | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonia Flavia Rodrigues de Souza | R$ 177,26 | R$ 177,26 | R$ 177,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Flavia Rodrigues de Souza, pela restituição do pagamento em duplicidade da anuidade de 2017. |
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| 380 | 26/06/2017 | 031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | WANDERSON ALVES MARTINS | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERSON ALVES MARTINS, auxilio representação. |
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| 381 | 26/06/2017 | 026/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, auxilio representação |
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