| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 8 | 03/01/2017 | 00030/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Eryka Maria Rodrigues Pereira | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eryka Maria Rodrigues Pereira, pela 2 representações em novembro de 2016. |
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| 9 | 03/01/2017 | 00033/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Edilson Rodrigues Coelho Junior | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edilson Rodrigues Coelho Junior, pelas 2 representações novembro e dezembro. |
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| 10 | 03/01/2017 | 00032/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Angela Maria Bernardo Felix | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angela Maria Bernardo Felix, pelas 2 represntações no mes de novembro de 2016. |
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| 11 | 03/01/2017 | 00031/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Paula Manuela Rodrigues Pinheiro | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Manuela Rodrigues Pinheiro, pelas 2 representações no mês de novembro de 2016. |
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| 12 | 03/01/2017 | 012/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, pelo suprimento de fundos da subseção de Sobral nesta data. |
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| 13 | 03/01/2017 | 013/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jose Joelino Roque | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Joelino Roque, pelo suprimento de fundo da sub seção de Limoeiro do norte n/data. |
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| 14 | 03/01/2017 | 009/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA | R$ 1.062,50 | R$ 1.062,50 | R$ 1.062,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente as Diárias 29/31 BSB da Servidora Fernanda Jéssica Magalhães e Silva 2 |
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| 15 | 03/01/2017 | 010/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLENE OLIVEIRA LIMA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente Diárias 29/31 BSB da Servidora Marlene Oliveira Lima |
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| 16 | 03/01/2017 | 001/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente 1/2 Sobral Diárias do Servidor Adailson Vieira da Silva |
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| 17 | 03/01/2017 | 011/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente Diárias 16/19 CTFIS BSB da Servidora Mitz Maria Germano Costa |
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| 18 | 03/01/2017 | 54/2014 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 39.402,89 | R$ 39.402,89 | R$ 39.402,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela aquisição de combustível referente ao período de fevereiro a dezembro de 2017. |
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| 19 | 03/01/2017 | | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME | R$ 69.359,37 | R$ 69.359,37 | R$ 69.359,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sparta Serviços de Mão de Obra EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados no período de janeiro a julho/2017 |
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| 20 | 03/01/2017 | 201 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | E2 Educação e Eventos Ltda Me | R$ 29.990,00 | R$ 29.990,00 | R$ 29.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E2 Educação e Eventos Ltda Me, pela Produção Editorial através da criação de artes, diagramação, redação das materiais institucionais e arte final com a correção e revisão ortográfica (português e inglês) |
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| 21 | 03/01/2017 | 34/2016 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Littere Editora Ltda. | R$ 26.092,50 | R$ 26.092,50 | R$ 26.092,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Littere Editora Ltda., pela impressão da revista RETEP |
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| 22 | 03/01/2017 | 31/2015 | Ordinário | Auxilio Transporte | Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará | R$ 37.892,59 | R$ 37.892,59 | R$ 37.892,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sindiônibus- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, pela aquisição de vales tranporte dos servidores do Coren-Ce no período de janeiro até 14/08/2017 |
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| 23 | 03/01/2017 | pef 01/2017 | Global | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias no exercício 2017 |
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| 24 | 03/01/2017 | 03/2015 | Global | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados no período de janeiro até março/2017 |
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| 25 | 03/01/2017 | 032/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestado no período de janeiro a 12/08/2017 |
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| 26 | 03/01/2017 | 34/2015 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela serviços prestado no período janeiro a 09/09/2017 |
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| 27 | 03/01/2017 | 11/2015 | Global | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 31.974,88 | R$ 31.974,88 | R$ 31.974,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela Cessão de direito de uso de sistema de informatica para o controle contábil no período de janeiro até 03/11/2017 |
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