| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 64 | 23/01/2017 | | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho,referente suprimento de fundos da Subseção do Crato |
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| 65 | 23/01/2017 | | Ordinário | Custas Judiciais | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | R$ 1.564,35 | R$ 1.564,35 | R$ 1.564,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, referente as Custas Judicias . |
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| 54 | 13/01/2017 | 05/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 64.303,68 | R$ 64.303,68 | R$ 64.303,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 007/2014 referente: prestação de serviços de suporte tecnológico do software locado INCORPWARE para o exercício de 2017. |
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| 55 | 13/01/2017 | 04/2014 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 45.354,48 | R$ 45.354,48 | R$ 45.354,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação do contrato 006/2014 de prestação de serviço de locação suporte tecnológico do software locado denominado INCORPWARE para o ano de 2017 |
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| 56 | 13/01/2017 | 015/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 5.000,00 | R$ 3.292,74 | R$ 3.292,74 | R$ 1.707,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias para o exercício de 2017 |
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| 57 | 13/01/2017 | 014/217 | Estimativo | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 5.098,44 | R$ 5.098,44 | R$ 5.098,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias para o exercício 2017. |
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| 58 | 13/01/2017 | 016/2017 | Estimativo | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 5.000,00 | R$ 1.784,45 | R$ 1.784,45 | R$ 3.215,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias para o exercício 2017. |
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| 48 | 05/01/2017 | 50/2015 | Estimativo | Passagens Conselheiros | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 100.000,00 | R$ 92.588,47 | R$ 92.588,47 | R$ 7.411,53 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente passagens de conselheiros para o ano de 2017 |
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| 49 | 05/01/2017 | 50/2015 | Estimativo | Passagens Colaboradores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente passagens de colaboradores em 2017 |
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| 50 | 05/01/2017 | 50/2015 | Estimativo | Passagens Servidores | RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha referente passagens de Servidores em 2017 |
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| 51 | 05/01/2017 | 59/2013 | Ordinário | Serviço De Segurança | Prisma Vigilância Ltda | R$ 55.177,02 | R$ 55.177,02 | R$ 55.177,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prisma Vigilância Ltda, pela prestação dos serviços de terceirizados de natureza continua, para 01(um) posto de vigilância (desarmada) |
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| 52 | 05/01/2017 | 059/2016 | Global | Gêneros Alimentícios | Floragua Industria e Comercio de Aguas Minerais Ltda-Me | R$ 4.997,00 | R$ 4.997,00 | R$ 4.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Floragua Industria e Comercio de Aguas Minerais Ltda-Me, pelo fornecimento de agua mineral para consumo do COREN-CE no exercício 2017. |
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| 53 | 05/01/2017 | 076/2016 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | F.G.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 10.960,00 | R$ 10.960,00 | R$ 10.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição de longarinas para sede e subseções do COREN-CE |
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| 1 | 03/01/2017 | | Ordinário | Equipamentos De Informática | MJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda. | R$ 20.817,00 | R$ 20.817,00 | R$ 20.817,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJ Comércio e Serviços de Informática e Tel. Ltda., pela aquisição de ( 2 ) unidades de software microsoft e ( 59 ) Liçenças de estações de trabalhos e ( 6 ) liçenças de remote desktop service . |
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| 2 | 03/01/2017 | 233964/16 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA MONTE BENEVIDES FERRER, pelas 3 representações em dezembro de 2016. |
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| 3 | 03/01/2017 | 215368/16 | Ordinário | Auxílio Representação | Antonia Elioneida Vituriano da Silva | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonia Elioneida Vituriano da Silva, pela 1 representação em dezembro de 2016. |
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| 4 | 03/01/2017 | 00190/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, pela 4 representações em novembro e dezembro de 2016. |
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| 5 | 03/01/2017 | 00085/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVELAR FERREIRA DO NASCIMENTO, pelas 3 representações mês de dezembro/16. |
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| 6 | 03/01/2017 | 233956/16 | Ordinário | Auxílio Representação | NAYELLE RODRIGUES MACIEL | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYELLE RODRIGUES MACIEL, pelas 3 representações em dezembro de 2016. |
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| 7 | 03/01/2017 | 231960/16 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA ALENCAR MOREIRA | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 441,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALENCAR MOREIRA, pelas 4 representações em dezembro de 2016. |
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