| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 272 | 30/09/2024 | 00232.002102/2024-11 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | JANAINA DE SOUSA ARAÚJO | R$ 346,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346,85 |
| Valor empenhado para JANAINA DE SOUSA ARAÚJO, referente a devolução das taxas de inscrição, carteira, registro e anuidade de 2023, por desistência da inscrição, conforme memorando n.º 476/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
|
| 273 | 30/09/2024 | 00232.002062/2024-16 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | TEREZINHA MARIA DA SILVA | R$ 83,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83,28 |
| Valor empenhado para TEREZINHA MARIA DA SILVA, referente a devolução da 2ª parcela da anuidade de 2023, paga em duplicidade, conforme memorando n.º 469/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
|
| 274 | 30/09/2024 | 00232.000258/2024-68 | Estimativo | Manutenção e Conservação Predial | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 2.504,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.504,73 |
| Nota de Empenho destinada ao pagamento de taxa extra ao Condomínio Palácio da Imprensa, para recuperação e pintura do piso, paredes e teto das áreas comuns.
OBSERVAÇÕES:
1) Total mensal: R$ 576,10 + R$ 258,81 = R$ 834,91;
1.2) Taxa extra do 5º Andar com parcela única de R$ 2.880,47 ou 5x de R$ 576,10;
1.2 ) Taxa extra do 6º Andar parcela única de R$ 1.294,02 ou 5x de R$ 258,81;
2) Total geral das taxas: R$ 834,91 x 5 = R$ 4.174,55,
3) Total do empenho para o período de out./2024 a dez./2024: R$ 2.504,73. |
|
| 275 | 30/09/2024 | 00232.000258/2024-68 | Estimativo | Manutenção e Conservação Predial | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 11.990,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.990,43 |
| Nota de empenho destinada ao pagamento de taxa extra ao Condomínio do Edifício Eldorado, para a compra de elevadores.
OBSERVAÇÕES:
1) Valor mensal: R$ 3.996,81;
2) Total global: 18x de R$ 3.996,81 = R$ 71.942,58,
3) Empenho para o período de out./2024 a dez./2024: R$ 11.990,43. |
|
| 271 | 27/09/2024 | Coren-DF-281/2019 | Ordinário | Licença de Uso | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.696,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.696,90 |
| Nota de Empenho destinada a renovação de contrato de fornecimento de licenças de uso da solução integrada Adobe Creative Cloud, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Licença anual válida a partir de 04/10/2024. |
|
| 269 | 24/09/2024 | 00232.002103/2024-66 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | KATIANE PEREIRA BATISTA DE ARAUJO MARTINS RIBEIRO | R$ 401,04 | R$ 401,04 | R$ 401,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIANE PEREIRA BATISTA DE ARAUJO MARTINS RIBEIRO, referente a devolução das taxas de inscrição, carteira, registro e anuidade de 2023, por indeferimento da inscrição, conforme memorando n.º 475/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
|
| 270 | 24/09/2024 | SEI Nº 00232.000529/2024-85 | Estimativo | Serviço de Telefonia | TIM S/A | R$ 7.821,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.821,77 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de telefonia móvel (SMP) compreendendo chamadas de voz (local, longa distância nacional), SMS e roaming nacional e demais funcionalidades com franquia de dados e fornecimento de celulares por comodato.
Período do Contrato: 10/10/2024 a 09/10/2029;
Período do Empenho: 10/10/2024 a 31/12/2024;
Valor total do contrato: R$ 173.817,00;
Valor total anual do contrato: R$ 34.763,40,
Valor mensal: R$ 2.896,95.
Obs.: Valor da Nota de Empenho alterado, conforme solicitado no memorando nº 244/2024 - COREN-DF/PROGER/DL, devido alteração na data de vigência do contrato. |
|
| 266 | 23/09/2024 | 00232.002269/2024-82 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 217,21 | R$ 217,21 | R$ 217,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0021937-03.2011.4.01.3400, conforme memorando nº 197/2024 - COREN-DF/PROGER/DEJUR. |
|
| 267 | 23/09/2024 | 00232.001967/2024-61 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANDERLEY SANTOS DA SILVA | R$ 472,06 | R$ 472,06 | R$ 472,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ANDERLEY SANTOS DA SILVA, referente a devolução das taxas de inscrição, carteira, registro e anuidade de 2023, por indeferimento da inscrição, conforme memorando n.º 430/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
|
| 268 | 23/09/2024 | 00232.002087/2024-10 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANNA PAULA CASTRO MENDES MARTINS | R$ 483,88 | R$ 483,88 | R$ 483,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ANNA PAULA CASTRO MENDES MARTINS, referente a devolução das taxas de inscrição, carteira, registro e anuidade de 2022, por não conclusão, conforme memorando n.º 470/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
|
| 265 | 19/09/2024 | 00232.001655/2024-57 | Estimativo | Estagiarios | ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS JUNIOR | R$ 6.220,00 | R$ 1.166,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,80 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Fiscalização, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 20240815014956592.
Vigência Termo de Compromisso de Estágio: 02/09/24 a 01/09/25;
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.302,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00,
Total mensal: 1.302,00 + 253,00 = 1.555,00. |
|
| 262 | 16/09/2024 | 00232.000206/2024-91 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | CELI MARIA DA SILVA | R$ 24.840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| Nota de Empenho complementar destinada ao pagamento de auxílio representação para CELI MARIA DA SILVA para o exercício de 2024 (memorando nº 699/2024 - COREN-DF/PLEN/PRES, de 12/09/2024)
Valor unitário do auxílio representação: R$ 400,00. |
|
| 263 | 16/09/2024 | 00232.000215/2024-82 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 21.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| Nota de Empenho complementar destinada ao pagamento de auxílio representação para GILVAN FERREIRA DE MENESES para o exercício de 2024 (memorando nº 699/2024 - COREN-DF/PLEN/PRES, de 12/09/2024)
Valor unitário do auxílio representação: R$ 400,00. |
|
| 264 | 16/09/2024 | Coren-DF 395/2023 | Estimativo | Manutenção e Conservação Predial | ALMEIDA ENGENHARIA - PROJETOS E EXECUÇÃO UNIPESSOAL LTDA | R$ 166.803,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 166.803,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de empresa especializada em manutenção predial, preventiva e corretiva por demanda (elétrica, hidrossanitários, estrutura, alarmes, pintura, bombas, esquadrias, vidros, alvenaria e serralheria) dos imóveis de propriedade do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF.
Período do Contrato: 18/09/2024 a 17/09/2025. |
|
| 260 | 13/09/2024 | 00232.001712/2024-06 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA, (Coren-DF nº 575.972-TE), referente a três diárias e meia para participação no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Recife-PE, para o período de 16 a 19/09/24, conforme Portaria Coren-DF nº 300, de 29/05/24. |
|
| 261 | 13/09/2024 | Coren-DF 304/2022 | Ordinário | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 185,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,77 |
| Nota de empenho destinada a renovação do serviço de leitura das publicações dos diários da justiça.
Período do contrato: 27/10/2024 a 26/10/2025;
Valor mensal: R$ 87,08,
Valor global do contrato: R$ 1.044,96.
|
|
| 252 | 12/09/2024 | 00232.002238/2024-21 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA (Coren-DF nº 290034-ENF), referente a quatro diárias e meia para participação do 26º CBCENF, em Recife-PE, para o período de 15 a 19/09/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 422, de 27/08/24. |
|
| 253 | 12/09/2024 | 00232.002225/2024-52 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | IZABEL CRISTINA LUCAS LIMA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para IZABEL CRISTINA LUCAS LIMA (Coren-DF nº 653483-ENF), referente a quatro diárias e meia para participação do 26º CBCENF, em Recife-PE, para o período de 15 a 19/09/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 422, de 27/08/24. |
|
| 254 | 12/09/2024 | 00232.002216/2024-61 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para VIVIANE FRANZOI DA SILVA (Coren-DF nº 121216-ENF), referente a quatro diárias e meia para participação do 26º CBCENF, em Recife-PE, para o período de 15 a 19/09/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 422, de 27/08/24. |
|
| 255 | 12/09/2024 | 00232.002148/2024-31 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | EDMON MARTINS PEREIRA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para EDMON MARTINS PEREIRA (Coren-DF nº 284942-ENF), referente a três diárias e meia para participação do 26º CBCENF, em Recife-PE, para o período de 15 a 19/09/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 421, de 27/08/24. |
|