| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 194 | 22/07/2024 | 00232.001688/2024-05 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | VANUZA DA SILVA DIAS DOS SANTOS | R$ 483,88 | R$ 483,88 | R$ 483,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para VANUZA DA SILVA DIAS DOS SANTOS, referente a devolução das taxas de inscrição solicitada em 2021 e não efetivada, conforme memorando nº 368/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 195 | 22/07/2024 | 00232.001692/2024-65 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CÁTIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS DAL'LIN | R$ 388,33 | R$ 388,33 | R$ 388,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para CÁTIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS DAL'LIN, referente a devolução da taxa de inscrição solicitada em 2023 por pagamento indevido, conforme memorando nº 373/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 193 | 19/07/2024 | SEI 00232.000878/2024-05 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.530,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.530,26 |
| Nota de Empenho destinada destinada à aquisição de combustíveis.
Vigência da Nota de Empenho até 31/12/2024;
Valor total estimado do contrato: R$ 20.920,00;
Valor mensal estimado: R$ 1.743,34.
Adesão da Ata de Registro de Preços nº 001/2024, vinculada ao Pregão SRP Eletrônico nº 001/2023, autorizada pelo órgão gerenciador, Conselho Regional de Educação Física 18ª Região PA/AP. |
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| 192 | 15/07/2024 | 00232.001814/2024-13 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, referente a três diárias e meia para tratativas concernentes à implantação e utilização do sistema SIGEN, a convite do Coren-RJ, no período de 15 a 17/07/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 378, de 15/07/2024. |
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| 190 | 04/07/2024 | 00232.001702/2024-62 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 984,12 | R$ 984,12 | R$ 984,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, referente a custas para recurso de revista do processo nº 0000113-92.2020.5.10.0019, concernente a verbas trabalhistas relacionadas ao serviço de terceirização de motoboy, conforme memorando nº 145/2024 - COREN-DF/PROGER/DEJUR. |
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| 191 | 04/07/2024 | 00232.001702/2024-62 | Ordinário | Depósitos Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 25.330,28 | R$ 25.330,28 | R$ 25.330,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, destinado a depósito recursal judicial vinculado ao processo nº 0000113-92.2020.5.10.0019, ajuizado pelo Sr. José Ribamar Gonçalves Ribeiro em face da empresa JMK Transportadora e Logística, do Serviço Social do Comércio - SESC e do Coren-DF, conforme memorando nº 145/2024 - COREN-DF/PROGER/DEJUR. |
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| 188 | 01/07/2024 | Coren-DF 102/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 26.037,94 | R$ 4.541,50 | R$ 4.541,50 | R$ 0,00 | R$ 21.496,44 |
| Nota de Empenho destinada a renovação do contrato nº 06/2021 referente ao serviço de correio eletrônico, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 09/07/2024 a 08/07/2025;
Período do Empenho: 09/07/24 a 31/12/2024;
Valor mensal: de R$ 4.541,50;
Valor total do contrato: R$ R$ 54.498,00. |
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| 189 | 01/07/2024 | 00232.001500/2024-11 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 330,80 | R$ 330,80 | R$ 330,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0003376-86.2015.4.01.3400, conforme memorando nº 144/2024 - COREN-DF/PROGER/DEJUR. |
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| 187 | 24/06/2024 | 00232.001672/2024-94 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, referente a duas diárias e meia para participação no "ABF Expo Franchising", que será realizado do dia 24/06/2024 a 29/06/2024 na Expo Center Norte em São Paulo-SP, conforme Portaria Coren-DF nº 341/2024, de 21/06/2024. |
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| 186 | 19/06/2024 | 00232.000301/2024-95 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | MAIS ESTAGIOS LTDA | R$ 2.448,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.448,60 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de estágios.
Período do contrato: 01/07/2024 a 30/06/2025;
Período da Nota de Empenho: 01/07/2024 a 31/12/2024;
Valor mensal previsto: R$ 408,10 (R$ 37,10 por estagiário);
Valor global: R$ 4.897,20. |
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| 185 | 18/06/2024 | 00232.001588/2024-71 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES, referente a três diárias e meia para participação da 556ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 17 a 21/06/2024, em João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren-DF nº 311, de 11/06/2024. |
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| 184 | 17/06/2024 | 00232.001609/2024-58 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, referente a três diárias e meia para participação da 556ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 17 a 21/06/2024, em João Pessoa-PB, conforme Portaria Coren-DF nº 311, de 11/06/2024. |
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| 181 | 13/06/2024 | 00232.001595/2024-72 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | DÉBORAH ARAÚJO FONSECA | R$ 105,95 | R$ 105,95 | R$ 105,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORAH ARAÚJO FONSECA, referente a devolução da terceira parcela da anuidade de 2023, paga em duplicidade, conforme memorando nº 339/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 182 | 13/06/2024 | 00232.001592/2024-39 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | LETICIA SILVA VASCO | R$ 503,95 | R$ 503,95 | R$ 503,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Devolução para LETICIA SILVA VASCO da anuidade de enfermeiro de 2023 e das taxas de inscrição e expedição de carteira profissional, de registro não efetivado, conforme memorando nº 336/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 183 | 13/06/2024 | Coren-DF 451/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | CONECCT MARKETING E EVENTOS LTDA | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada ao serviço de organização de evento voltado à Comissão de Saúde da Mulher, conforme Ata de Registro de Preço nº 02/2023, oriunda do Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
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| 180 | 12/06/2024 | 00232.001563/2024-77 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CLAUDIO SAMPAIO MENEZES | R$ 351,29 | R$ 351,29 | R$ 351,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO SAMPAIO MENEZES, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2022 não efetivados, conforme memorando nº 325/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 179 | 11/06/2024 | 00232.001561/2024-88 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIANA NUNES ALMEIDA | R$ 14,20 | R$ 14,20 | R$ 14,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA NUNES ALMEIDA, referente a devolução da anuidade proporcional de 2023, pois o registro não foi efetivado, conforme memorando nº 323/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 177 | 06/06/2024 | 00232.001510/2024-56 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | NAYRANE MARTINS WANDERLEY | R$ 273,90 | R$ 273,90 | R$ 273,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para NAYRANE MARTINS WANDERLEY, referente a devolução das taxas de inscrição e expedição de carteira profissional, pagas em duplicidade, conforme memorando nº 311/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 178 | 06/06/2024 | 00232.001493/2024-57 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ARTUR SÉRGIO GOMES DE LIMA | R$ 315,82 | R$ 315,82 | R$ 315,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ARTUR SÉRGIO GOMES DE LIMA, referente a devolução das taxas de inscrição e expedição de carteira profissional e da anuidade proporcional de 2023, pois o registro não foi efetivado, conforme memorando nº 306/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 175 | 05/06/2024 | 00232.001503/2024-54 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | FLÁVIA CAMILA GONÇALVES FRANCO | R$ 532,85 | R$ 532,85 | R$ 532,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para FLÁVIA CAMILA GONÇALVES FRANCO, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2023 não efetivados, conforme memorando nº 309/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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