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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
5808/01/2024PAD. nº 44/2023EstimativoPassagens de ColaboradoresAIRES TURISMO LTDA - EPPR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Colaboradores). Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024; Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00.
5908/01/202400232.000192/2024-14EstimativoJetons e Gratificações a ConselheirosCONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON)R$ 183.420,00R$ 33.977,00R$ 33.977,00R$ 0,00R$ 149.443,00
Nota de empenho destinada ao pagamento de jeton para reuniões em plenária de Conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2024.
2705/01/202400232.000089/2024-66EstimativoFornecimento de Energia ElétricaNEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.R$ 101.888,42R$ 17.302,76R$ 17.302,76R$ 0,00R$ 84.585,66
Nota de empenho destinado a despesa com energia elétrica para exercício de 2024.
102/01/202449/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 5.806,95R$ 5.806,95R$ 5.806,95R$ 0,00R$ 0,00
Destinada ao suporte, manutenção e hospedagem de datacenter dos sistemas de contabilidade e orçamento (SISCONT), controle patrimonial (SISPAT) e controle dos materiais de consumo (SIALM). Vigência do contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024; Valor global do contrato: R$ 69.683,40; Suporte e manutenção: R$ 63.348,48 (valor mensal: R$ 5.279,04); Hospedagem em datacenter: R$ 6.334,92 (valor mensal: R$ 527,91).
202/01/2024133/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 6.147,65R$ 1.838,55R$ 1.838,55R$ 0,00R$ 4.309,10
Destinada ao suporte, manutenção e hospedagem em datacenter de sistema para controle por centro de custos. Vigência do Segundo Termo Aditivo: 05/08/2023 a 04/08/2024; Valor global do contrato: R$ 10.341,84; Valor mensal do contrato: R$ 861,82; Valor mensal do suporte e manutenção: R$ 783,68; Valor mensal da hospedagem em datacenter: R$ 78,14.
302/01/2024240/2021GlobalServiço de Segurança EletrônicaTELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDAR$ 2.092,55R$ 1.255,53R$ 1.255,53R$ 0,00R$ 837,02
Nota de empenho destinada ao serviço de monitoramento de alarmes. Período do Primeiro Termo Aditivo: 16/03/2023 a 15/03/2024; Valor global: R$ 10.044,24; Valor mensal: R$ 837,02.
402/01/2024241/2021GlobalServiço de Medicina e Segurança do TrabalhoW.A Serviços Médicos Ltda.R$ 5.751,65R$ 1.508,63R$ 1.508,63R$ 0,00R$ 4.243,02
Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho. Período do Segundo Termo Aditivo: 27/07/2023 a 02/05/2024; Valor total do contrato: R$ 16.448,65; Valor mensal: R$ 1.414,34.
502/01/2024243/2019GlobalContratação de Mão-de-obra de AprendizCASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASELR$ 5.731,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.731,97
Nota de Empenho destinada à disponibilização de jovens aprendizes. Terceiro Termo Aditivo válido até 09/03/2024; Valor global do contrato: R$ 29.868,49; Valor mensal do contrato: R$ 2.492,16.
602/01/2024202/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoTRON INFORMATICA BRASILIA LTDA MER$ 4.483,77R$ 4.483,77R$ 4.483,77R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada à cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto. Período do Segundo Termo Aditivo: 08/03/2023 a 07/03/2024; Valor total do contrato atualizado: R$ 24.091,92; Valor mensal atualizado: R$ 2.007,66.
702/01/202481/2018GlobalCursos e TreinamentosINFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIR$ 3.343,52R$ 3.343,52R$ 3.343,52R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada para disponibilização de plataforma web para educação a distância, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2023. Período do contrato: 01/03/2023 a 28/02/2024; Valor total do contrato: R$ 20.061,12; Valor mensal: R$ 1.671,76.
802/01/2024229/2018GlobalServiço de Intermediação de EstágiosAGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPPR$ 149,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 149,52
Nota de empenho destinada ao contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 02 estagiários). Período do Terceiro Termo Aditivo: 14/02/23 a 13/02/2024; Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38; Valor global do contrato: R$ 897,12.
902/01/2024229/2018GlobalServiço de Intermediação de EstágiosAGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPPR$ 1.345,68R$ 336,42R$ 336,42R$ 0,00R$ 1.009,26
Nota de empenho destinada ao contrato nº 11/2019 de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 09 estagiários). Período do Quarto Termo Aditivo: 17/04/2023 a 16/04/2024; Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38; Valor global do contrato: R$ 4.037,04.
1002/01/2024189/2017EstimativoTaxa de Administração de CartãoGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.R$ 16.000,00R$ 15.974,12R$ 15.974,12R$ 25,88R$ 0,00
Nota de empenho destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito. Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2023 a 03/03/2024. Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE
1102/01/2024102/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoBK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDAR$ 27.447,75R$ 9.927,91R$ 9.927,91R$ 0,00R$ 17.519,84
Nota de empenho destinada ao contrato nº 06/2021 referente ao serviço de correio eletrônico. Período do contrato: 09/07/2023 a 08/07/2024; Valor total do contrato: R$ 52.559,52; Valor mensal: R$ 4.379,96.
1202/01/202480/2020GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoUNICORN TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELIR$ 12.135,09R$ 4.389,29R$ 4.389,29R$ 0,00R$ 7.745,80
Nota de empenho destinada ao contrato nº 07/2021 para fornecimento de solução de backup na modalidade de Software como Serviço (Saas - Sofware as a Service). Período do Segundo Termo Aditivo: 09/07/2023 a 08/07/2024; Valor total do contrato: R$ 23.237,40; Valor mensal: R$ 1.936,45.
1302/01/2024304/2022GlobalServiço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e PeriodicosADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDAR$ 803,11R$ 803,11R$ 803,11R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada ao serviço de leitura das publicações dos diários da justiça. Período do contrato: 27/10/2023 a 26/10/2024; Valor global do contrato: R$ 1.107,48. Concedido desconto de R$ 107,48, para pagamento único.
1402/01/2024270/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoALIANCA TECNOLOGIA S/AR$ 770,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 550,00
Nota de empenho destinada a cessão de direito de uso de sistema de gerenciamento de recebimentos por meio de cartão de débito e crédito (licenciamento de software como serviço - SaaS). Período do contrato: 01/08/2023 a 31/07/2024; Valor global: R$ 1.320,00; Valor mensal: R$ 110,00.
1502/01/2024163/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 17.239,86R$ 3.067,49R$ 3.067,49R$ 0,00R$ 14.172,37
Nota de empenho destinada à aquisição de combustíveis. Período do Quarto Termo Aditivo: 17/07/2023 a 16/07/2024; Valor global estimado: R$ 31.665,03; Valor mensal estimado: R$ 2.638,75. Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
1602/01/2024101/2023GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoIP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.R$ 33.120,00R$ 5.142,69R$ 5.142,69R$ 0,00R$ 27.977,31
Destinada a contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para o exercício de 2024. Contrato vigente por 48 meses a contar de 17/04/2023. Valor total do contrato: R$ 132.480,00, Valor mensal estimado: R$ 2.760,00.
1702/01/2024354/2022EstimativoManutenção e Conservação de VeículosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 22.152,29R$ 2.881,20R$ 2.881,20R$ 0,00R$ 19.271,09
Nota de empenho destinada ao contrato de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-DF. Período do contrato: 30/12/2023 a 29/12/2024; Valor global: R$ 22.214,00; Valor mensal conforme a demanda.