| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 120 | 13/03/2024 | 00232.000308/2024-15 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 8.303,38 | R$ 8.303,38 | R$ 8.303,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, referente a honorários advocatícios, conforme decisão judicial do processo nº 0000199-89.2022.5.10.0020 e DECISÃO COREN-DF N° 40 DE 12 DE MARÇO DE 2024. |
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| 110 | 12/03/2024 | 00232.000771/2024-59 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TILA VIANA FERNANDES MARQUES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para TILA VIANA FERNANDES MARQUES, referente a duas diárias e meia para participação da Oficina "Fortalecimento de Lideranças Locais e Regionais em Enfermagem” do Coren-MT, a qual ocorrerá no dia 14/03/24, na cidade Cuiabá-MT, conforme Portaria Coren-DF nº 115/2024. |
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| 111 | 12/03/2024 | 00232.000744/2024-86 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para JOSIANE ALVES JACOB SABOIA, referente a duas diárias e meia para participação da Oficina "Fortalecimento de Lideranças Locais e Regionais em Enfermagem” do Coren-MT, a qual ocorrerá no dia 14/03/24, na cidade Cuiabá-MT, conforme Portaria Coren-DF nº 115/2024. |
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| 112 | 12/03/2024 | 00232.000773/2024-48 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEUSENICE BARCELOS ARAUJO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para DEUSENICE BARCELOS ARAUJO, referente a duas diárias e meia para participação da Oficina "Fortalecimento de Lideranças Locais e Regionais em Enfermagem” do Coren-MT, a qual ocorrerá no dia 14/03/24, na cidade Cuiabá-MT, conforme Portaria Coren-DF nº 115/2024. |
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| 113 | 12/03/2024 | 00232.000763/2024-11 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LIDIA CAMARA PERES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para LIDIA CAMARA PERES, referente a duas diárias e meia para participação da Oficina "Fortalecimento de Lideranças Locais e Regionais em Enfermagem” do Coren-MT, a qual ocorrerá no dia 14/03/24, na cidade Cuiabá-MT, conforme Portaria Coren-DF nº 115/2024. |
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| 114 | 12/03/2024 | 00232.000776/2024-81 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA, referente a duas diárias e meia para participação da Oficina "Fortalecimento de Lideranças Locais e Regionais em Enfermagem” do Coren-MT, a qual ocorrerá no dia 14/03/24, na cidade Cuiabá-MT, conforme Portaria Coren-DF nº 115/2024. |
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| 109 | 08/03/2024 | PAD Nº 455/2022 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | GM DE BARROS LTDA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho para confecção de materiais de divulgação institucional, conforme Ata de Registro de Preço nº 001/2023. |
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| 107 | 07/03/2024 | 00232.000727/2024-49 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES, referente a duas diárias e meia para participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES, o qual ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2024, em Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 128, de 06/03/2024. |
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| 108 | 07/03/2024 | 00232.000722/2024-16 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES, referente a duas diárias e meia para participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES, o qual ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2024, em Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 128, de 06/03/2024. |
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| 106 | 04/03/2024 | PAD Nº 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 25.229,91 | R$ 13.502,00 | R$ 13.502,00 | R$ 0,00 | R$ 11.727,91 |
| Nota de empenho destinada à renovação de contrato de cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 08/03/2024 a 07/03/2025;
Período da Nota de Empenho: 08/03/24 a 31/12/2024;
Valor total do contrato atualizado: R$ 30.724,80;
Valor mensal da manutenção (TGC Folha, Ponto Eletrônico, Ponto Remoto, Tron Connect): R$ 2.460,40;
Valor da licença TGC Nuvem (pagamento único) R$ 1.2000,00. |
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| 104 | 01/03/2024 | PAD Nº 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 127.044,22 | R$ 53.890,15 | R$ 53.890,15 | R$ 0,00 | R$ 73.154,07 |
| Nota de Empenho destinada a renovação de contrato para custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito.
Período do Quarto Termo Aditivo: 04/03/2024 a 03/03/2025. |
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| 105 | 01/03/2024 | 00232.000324/2023-19 | Global | Equipamentos de Informática | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | R$ 161.480,00 | R$ 161.480,00 | R$ 161.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada a aquisição de notebooks, por meio de Ata de Registro de Preços do Cofen Nº 2/2023. |
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| 95 | 29/02/2024 | 00232.000311/2024-21 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MAVYLLA KARINA FERREIRA DA SILVA | R$ 300,15 | R$ 300,15 | R$ 300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para MAVYLLA KARINA FERREIRA DA SILVA, referente à devolução de pagamento de inscrição não efetivada no exercício de 2023, conforme Memorando nº 30/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 96 | 29/02/2024 | 00232.000311/2024-21 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | AMANDA BRANDÃO OLIVEIRA | R$ 388,33 | R$ 388,33 | R$ 388,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para AMANDA BRANDÃO OLIVEIRA, referente à devolução de pagamento de inscrição não efetivada no exercício de 2023, conforme Memorando nº 35/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 97 | 29/02/2024 | 00232.000327/2024-33 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA | R$ 378,89 | R$ 378,89 | R$ 378,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA, referente a devolução da taxa de inscrição para enfermeira do ano de 2021 não efetivada, conforme memorando nº 39/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 98 | 29/02/2024 | 232.000328/2024-88 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CLAUDIA MARIA RODRIGUES | R$ 246,64 | R$ 246,64 | R$ 246,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA RODRIGUES, referente à devolução de pagamento em duplicidade da parcela 2/3 e 3/3 da anuidade de técnica de enfermagem do ano de 2023., conforme Memorando nº 40/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 99 | 29/02/2024 | 00232.000406/2024-44 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARILIA GABRIELA SOARES DE ANDRADE | R$ 561,76 | R$ 561,76 | R$ 561,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para MARILIA GABRIELA SOARES DE ANDRADE, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2023 não efetivados, conforme memorando nº 52/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 100 | 29/02/2024 | 232.000371/2024-43 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CÉLIA REGINA GUALBERTO | R$ 63,77 | R$ 63,77 | R$ 63,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIA REGINA GUALBERTO, referente ao pagamento da 2° parcela da anuidade de 2022 em duplicidade, conforme Memorando nº 49/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 101 | 29/02/2024 | 232.000350/2023-47 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | JOSÉ ROBERTO LIRA DOS SANTOS | R$ 206,09 | R$ 206,09 | R$ 206,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO LIRA DOS SANTOS, referente ao pagamento da taxa de carteira profissional e transferência, tendo em vista a desistência do processo de transferência, conforme Memorando nº 20/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 102 | 29/02/2024 | 232.000408/2024-33 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 187,15 | R$ 187,15 | R$ 187,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS, referente ao pagamento da taxa de carteira profissional e transferência, tendo em vista a desistência do processo de transferência, conforme Memorando nº 53/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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