| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 108 | 07/03/2024 | 00232.000722/2024-16 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO RANDEL RODRIGUES GOMES, referente a duas diárias e meia para participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do Coren-ES, o qual ocorrerá nos dias 08 e 09/03/2024, em Vitória-ES, conforme Portaria Coren-DF nº 128, de 06/03/2024. |
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| 106 | 04/03/2024 | PAD Nº 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 25.229,91 | R$ 8.581,20 | R$ 8.581,20 | R$ 0,00 | R$ 16.648,71 |
| Nota de empenho destinada à renovação de contrato de cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 08/03/2024 a 07/03/2025;
Período da Nota de Empenho: 08/03/24 a 31/12/2024;
Valor total do contrato atualizado: R$ 30.724,80;
Valor mensal da manutenção (TGC Folha, Ponto Eletrônico, Ponto Remoto, Tron Connect): R$ 2.460,40;
Valor da licença TGC Nuvem (pagamento único) R$ 1.2000,00. |
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| 104 | 01/03/2024 | PAD Nº 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 127.044,22 | R$ 38.927,98 | R$ 38.927,98 | R$ 0,00 | R$ 88.116,24 |
| Nota de Empenho destinada a renovação de contrato para custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito.
Período do Quarto Termo Aditivo: 04/03/2024 a 03/03/2025. |
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| 105 | 01/03/2024 | 00232.000324/2023-19 | Global | Equipamentos de Informática | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | R$ 161.480,00 | R$ 161.480,00 | R$ 161.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada a aquisição de notebooks, por meio de Ata de Registro de Preços do Cofen Nº 2/2023. |
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| 95 | 29/02/2024 | 00232.000311/2024-21 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MAVYLLA KARINA FERREIRA DA SILVA | R$ 300,15 | R$ 300,15 | R$ 300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para MAVYLLA KARINA FERREIRA DA SILVA, referente à devolução de pagamento de inscrição não efetivada no exercício de 2023, conforme Memorando nº 30/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 96 | 29/02/2024 | 00232.000311/2024-21 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | AMANDA BRANDÃO OLIVEIRA | R$ 388,33 | R$ 388,33 | R$ 388,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para AMANDA BRANDÃO OLIVEIRA, referente à devolução de pagamento de inscrição não efetivada no exercício de 2023, conforme Memorando nº 35/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 97 | 29/02/2024 | 00232.000327/2024-33 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA | R$ 378,89 | R$ 378,89 | R$ 378,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA, referente a devolução da taxa de inscrição para enfermeira do ano de 2021 não efetivada, conforme memorando nº 39/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 98 | 29/02/2024 | 232.000328/2024-88 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CLAUDIA MARIA RODRIGUES | R$ 246,64 | R$ 246,64 | R$ 246,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA RODRIGUES, referente à devolução de pagamento em duplicidade da parcela 2/3 e 3/3 da anuidade de técnica de enfermagem do ano de 2023., conforme Memorando nº 40/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 99 | 29/02/2024 | 00232.000406/2024-44 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARILIA GABRIELA SOARES DE ANDRADE | R$ 561,76 | R$ 561,76 | R$ 561,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para MARILIA GABRIELA SOARES DE ANDRADE, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2023 não efetivados, conforme memorando nº 52/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 100 | 29/02/2024 | 232.000371/2024-43 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CÉLIA REGINA GUALBERTO | R$ 63,77 | R$ 63,77 | R$ 63,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÉLIA REGINA GUALBERTO, referente ao pagamento da 2° parcela da anuidade de 2022 em duplicidade, conforme Memorando nº 49/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 101 | 29/02/2024 | 232.000350/2023-47 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | JOSÉ ROBERTO LIRA DOS SANTOS | R$ 206,09 | R$ 206,09 | R$ 206,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO LIRA DOS SANTOS, referente ao pagamento da taxa de carteira profissional e transferência, tendo em vista a desistência do processo de transferência, conforme Memorando nº 20/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 102 | 29/02/2024 | 232.000408/2024-33 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 187,15 | R$ 187,15 | R$ 187,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS, referente ao pagamento da taxa de carteira profissional e transferência, tendo em vista a desistência do processo de transferência, conforme Memorando nº 53/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 103 | 29/02/2024 | 232.000458/2024-11 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANGÉLICA RAMOS DE OLIVEIRA | R$ 446,14 | R$ 446,14 | R$ 446,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA RAMOS DE OLIVEIRA, referente ao pagamento da taxa de Serviço de inscrição e registro 2023 não efetivado, conforme Memorando nº 67/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 94 | 23/02/2024 | PAD Nº 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 8.310,03 | R$ 1.749,48 | R$ 1.749,48 | R$ 0,00 | R$ 6.560,55 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviço de monitoramento de alarme, junto a empresa TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
Período do Segundo Termo Aditivo: 16/03/2024 a 15/03/2025;
Valor global: R$ 10.496,88;
Valor mensal: R$ 874,74. |
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| 92 | 20/02/2024 | 00232.000470/2024-25 | Estimativo | Auxílio Representação de Colaboradores | COLABORADORES DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | R$ 460.800,00 | R$ 180.464,00 | R$ 180.464,00 | R$ 0,00 | R$ 280.336,00 |
| Valor empenhado para COLABORADORES DO COREN-DF, referente a auxílio representação para o exercício de 2024 (Memorando nº 80/2024 - COREN-DF/PLEN/PRES). |
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| 93 | 20/02/2024 | 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 3.286,43 | R$ 3.286,43 | R$ 0,00 | R$ 1.713,57 |
| Nota de empenho complementar, destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2024 a 03/03/2025.
Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE |
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| 89 | 15/02/2024 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 95.000,00 | R$ 23.294,37 | R$ 23.294,37 | R$ 0,00 | R$ 71.705,63 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 03/2023 referente ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de Conselheiros), conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 20/03/2024 a 19/03/2025;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 250.000,00;
Período do empenho: 20/03/2024 a 31/12/2024. |
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| 90 | 15/02/2024 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Servidores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 45.000,00 | R$ 6.132,64 | R$ 6.132,64 | R$ 0,00 | R$ 38.867,36 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 03/2023 referente ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Servidores), conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 20/03/2024 a 19/03/2025;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 250.000,00;
Período do empenho: 20/03/2024 a 31/12/2024. |
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| 91 | 15/02/2024 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Colaboradores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 4.122,52 | R$ 4.122,52 | R$ 0,00 | R$ 35.877,48 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 03/2023 referente ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Colaboradores), conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 20/03/2024 a 19/03/2025;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 250.000,00;
Período do empenho: 20/03/2024 a 31/12/2024. |
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| 87 | 14/02/2024 | PAD Nº 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 265,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 265,70 |
| Nota de empenho destinada à repactuação do contrato de jovem aprendiz (III Termo Aditivo do contrato nº 05/2020 ref. ao período de 01/01/24 a 09/03/24). |
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