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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
3808/01/202400232.000096/2024-68EstimativoAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 592.952,50R$ 140.121,19R$ 92.995,66R$ 0,00R$ 452.831,31
Nota de empenho destinada à despesa com auxílio saúde apurado em folha de pagamento para o exercício de 2024.
3908/01/202400232.000096/2024-68EstimativoGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 500.001,24R$ 102.276,93R$ 84.572,66R$ 0,00R$ 397.724,31
Nota de empenho destinada à despesa com 13º salário para o exercício de 2024.
4008/01/202400232.000096/2024-68EstimativoFérias - Pagamento AntecipadoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 456.734,06R$ 72.957,27R$ 72.957,27R$ 0,00R$ 383.776,79
Nota de empenho destinada à despesa com férias para servidores do Coren-DF no exercício de 2024.
4108/01/202400232.000096/2024-68Estimativo1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 152.244,69R$ 29.755,35R$ 29.755,35R$ 0,00R$ 122.489,34
Nota de empenho destinada à despesa com 1/3 constitucional de férias para servidores do Coren-DF no exercício de 2024.
4208/01/202400232.000096/2024-68EstimativoFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 30.000,00R$ 6.842,60R$ 6.842,60R$ 0,00R$ 23.157,40
Nota de empenho destinada à despesa com férias proporcionais sobre rescisões trabalhistas para servidores do Coren-DF no exercício de 2024.
4308/01/202400232.000096/2024-68EstimativoFérias - Abono PecuniárioSERVIDORES DO COREN-DFR$ 60.897,88R$ 6.822,39R$ 6.822,39R$ 0,00R$ 54.075,49
Nota de empenho destinada à despesa com abono pecuniário sobre férias, para servidores do Coren-DF, no exercício de 2024.
4408/01/202400232.000096/2024-68EstimativoFGTS – Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 483.210,11R$ 110.177,47R$ 74.597,20R$ 0,00R$ 373.032,64
Nota de empenho emitida para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado em folha de pagamento, para o exercício de 2024.
4508/01/202400232.000096/2024-68EstimativoINSS - Contribuição Previdenciária PatronalSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 1.312.574,03R$ 266.993,63R$ 178.057,41R$ 0,00R$ 1.045.580,40
Nota de empenho emitida para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal apurado em folha de pagamento para o exercício de 2024.
4608/01/202400232.000096/2024-68EstimativoPIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 60.321,76R$ 12.713,97R$ 8.478,92R$ 0,00R$ 47.607,79
Nota de empenho emitida para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado em folha de pagamento para o exercício de 2024.
4708/01/202400232.000198/2024-83EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFENR$ 5.407.108,29R$ 2.417.894,33R$ 2.417.894,33R$ 0,00R$ 2.989.213,96
Nota de empenho destinada ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e diretamente na conta do Coren-DF – exercício de 2024.
4808/01/2024PAD. nº 236/2022GlobalServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/A - BBR$ 800,00R$ 300,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 500,00
Nota de empenho destinada ao contrato de serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil. Período do contrato: 31/08/2023 a 30/08/2024; Valor mensal: R$ 100,00; Valor global do contrato: R$ 1.200,00.
4908/01/2024PAD. nº 286/2021EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/A - BBR$ 150.000,00R$ 81.713,17R$ 81.713,17R$ 0,00R$ 68.286,83
Nota de empenho destinada ao custeio de despesa bancária com taxas de registro, baixa e liquidação de boletos bancários, bem como com tarifas de pagamentos de salários, fornecedores e diversos. Valor por liquidação de título: R$ 2,13; Valor por registro de título: R$ 0,23; Valor por baixa de título: R$ 0,18; Valor da tarifa de pag. diversos/fornecedor: R$ 5,73; Valor da tarifa de pag. salários: R$ 0,11; Vigência: 07/12/2023 a 06/12/2024.
5008/01/2024193/2019GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e EquipamentosCPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda.R$ 24.413,83R$ 5.526,34R$ 5.526,34R$ 0,00R$ 18.887,49
Nota de Empenho destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos de ar condicionado. Período do Quarto Termo Aditivo: 20/12/2023 a 19/12/2024; Valor total do contrato atualizado: R$ 25.183,32; Valor mensal: R$ 2.098,61.
5108/01/2024PAD. nº 390/2022EstimativoEstagiariosANILTON SOUZA REGOR$ 16.115,00R$ 4.197,00R$ 2.853,00R$ 0,00R$ 11.918,00
Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Atendimento ao Público, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 62739. Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 17/10/2022 a 16/10/2024; Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00; Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00; Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00.
5208/01/2024PAD. nº 157/2023EstimativoEstagiariosANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS JUNIORR$ 19.045,00R$ 4.197,00R$ 2.853,00R$ 0,00R$ 14.848,00
Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Fiscalização, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 67096. Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 24/04/2023 a 31/03/2025; Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00; Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00; Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00.
5308/01/2024PAD. nº 90/2023EstimativoEstagiariosKAROL MIRANDA DE ARAUJOR$ 11.720,00R$ 4.197,00R$ 2.853,00R$ 0,00R$ 7.523,00
Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Informática - DEINFO, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 65338, com vigência para o período de 13/02/23 a 31/07/24. Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00; Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00; Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00.
5408/01/2024PAD. nº 372/2023EstimativoEstagiariosMOISÉS RODRIGUES DE JESUSR$ 19.045,00R$ 4.197,00R$ 2.853,00R$ 0,00R$ 14.848,00
Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento Jurídico - DEJUR, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70728. Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 06/11/2023 a 30/06/2025; Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00; Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00; Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00.
5508/01/2024PAD. nº 147/2022GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoAPPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - MER$ 41.782,57R$ 6.866,77R$ 6.866,77R$ 0,00R$ 34.915,80
Nota de empenho destinada ao fornecimento de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos no modelo software como serviço (SaaS). Período do Primeiro Termo Aditivo: 30/12/2023 a 29/12/2024; Valor global: R$ 41.898,96, Valor mensal: R$ 3.491,58.
5608/01/2024PAD. nº 44/2023EstimativoPassagens ConselheirosAIRES TURISMO LTDA - EPPR$ 30.000,00R$ 6.881,63R$ 6.881,63R$ 0,00R$ 23.118,37
Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de Conselheiros). Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024; Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00.
5708/01/2024PAD. nº 44/2023EstimativoPassagens de ServidoresAIRES TURISMO LTDA - EPPR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Servidores). Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024; Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00.