| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 176 | 05/06/2024 | 00232.001496/2024-91 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | INGRID LORRANY OLIVEIRA BRITO LIMA | R$ 107,63 | R$ 107,63 | R$ 107,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para INGRID LORRANY OLIVEIRA BRITO LIMA, referente a devolução da 2ª parcela do parcelamento das anuidades de 2020, 2021 e 2022 paga em duplicidade., conforme memorando nº 307/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 174 | 27/05/2024 | 00232.001099/2024-19 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO | R$ 260,14 | R$ 260,14 | R$ 260,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO, referente a devolução da anuidade do ano de 2023, devido a não conclusão do processo de inscrição, conforme memorando nº 225/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 173 | 22/05/2024 | Coren-DF-194/2022 | Ordinário | Licença de Uso | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 19.806,79 | R$ 19.806,79 | R$ 19.806,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada a renovação do contrato de prestação de serviço de fornecimento de assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisa de preços praticados pela Administração Pública. |
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| 169 | 17/05/2024 | 00232.001100/2024-13 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | GLAYCIANNE DOS SANTOS PAIVA | R$ 260,14 | R$ 260,14 | R$ 260,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para GLAYCIANNE DOS SANTOS PAIVA, referente a devolução da anuidade do ano de 2023, devido a não conclusão do processo de inscrição, conforme memorando nº 226/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 170 | 17/05/2024 | 00232.001298/2024-27 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | VITORIA LIMA MONTEIRO | R$ 417,24 | R$ 417,24 | R$ 417,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para VITORIA LIMA MONTEIRO, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2023 não efetivados, conforme memorando nº 265/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 171 | 17/05/2024 | 00232.001143/2024-91 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MILENNA DE SOUZA TORRE | R$ 401,04 | R$ 401,04 | R$ 401,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para MILENNA DE SOUZA TORRE, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2023 não efetivados, conforme memorando nº 235/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 172 | 17/05/2024 | 00232.001142/2024-46 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | BÁRBARA LARISSA VERAS BOTELHO DA COSTA | R$ 648,47 | R$ 648,47 | R$ 648,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para BÁRBARA LARISSA VERAS BOTELHO DA COSTA, referente a devolução das taxas de inscrição e registro do ano de 2023 não efetivados, conforme memorando nº 234/2024 - COREN-DF/SA/DEAP.
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| 164 | 14/05/2024 | 00232.001326/2024-14 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JORGE VIANA DE SOUSA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para JORGE VIANA DE SOUSA, referente a uma diária e meia para participação da solenidade de abertura da Semana da Enfermagem do Coren-PI, que ocorrerá dia 14/05/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 256/2024. |
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| 165 | 14/05/2024 | 00232.001336/2024-41 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para participação da cerimônia de abertura da Semana da Enfermagem e da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-GO, dia 14/05/2024, em Goiânia-GO, conforme Portaria Coren-DF nº 261/2024. |
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| 166 | 14/05/2024 | 00232.001337/2024-96 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO LIMA DE OLIVEIRA FREITAS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para BRUNO LIMA DE OLIVEIRA FREITAS, referente a uma diária e meia para participação da cerimônia de abertura da Semana da Enfermagem e da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-GO, dia 14/05/2024, em Goiânia-GO, conforme Portaria Coren-DF nº 261/2024. |
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| 167 | 14/05/2024 | 00232.001324/2024-17 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | MILLER FONTES BRANDÃO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para MILLER FONTES BRANDÃO, referente a duas diárias e meia para participação, como palestrante, da Semana da Enfermagem do Coren-DF, em 17/05/2024, conforme Portaria Coren-DF nº 241/2024. |
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| 168 | 14/05/2024 | 00232.001338/2024-31 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hellen Fernanda dos Santos Caldas | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Hellen Fernanda dos Santos Caldas, referente a uma diária e meia para participação da cerimônia de abertura da Semana da Enfermagem e da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-GO, dia 14/05/2024, em Goiânia-GO, conforme Portaria Coren-DF nº 261/2024. |
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| 163 | 10/05/2024 | 00232.001216/2024-44 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 11.510,10 | R$ 3.928,56 | R$ 3.928,56 | R$ 0,00 | R$ 7.581,54 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER referente à taxa de condomínio das salas 228 e 230 para o exercício de 2024.
Período da despesa: 01/06/2024 a 31/12/2024;
Valor mensal (salas 228 e 230): R$ 1.644,30. |
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| 162 | 09/05/2024 | 00232.001136/2024-99 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | OS MELHORES DO MUNDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada à contratação dos Melhores do Mundo Produções Artísticas Ltda, para apresentação de palestra de abertura do evento “Semana de Enfermagem 2024". |
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| 160 | 06/05/2024 | SEI Nº 00232.000533/2024-43 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.057,22 | R$ 27.057,22 | R$ 27.057,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada à organização da Semana da Enfermagem 2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 90001/2024, referente aos seguites itens: iluminação - par leds; painel de LED de impacto; mini mesa de centro; caderneta; internet; rede sem fio Wi-fi para até 300 usuários; Totem interativo - fotos; e impressoras para credenciamento. |
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| 161 | 06/05/2024 | 00232.000533/2024-43 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | C&M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.555,20 | R$ 11.555,20 | R$ 11.555,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada à organização da Semana da Enfermagem 2024, conforme Dispensa Eletrônica nº 90001/2024, referente ao item "Painel de LED". |
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| 158 | 26/04/2024 | 00232.001055/2024-99 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | VÍVIAN ERMIDA SILVA BACELLAR | R$ 216,13 | R$ 216,13 | R$ 216,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para VÍVIAN ERMIDA SILVA BACELLAR, referente a devolução da taxa de serviço de reinscrição e registro de enfermagem do ano de 2022 não efetivada., conforme memorando nº 200/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 159 | 26/04/2024 | 00232.001061/2024-46 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | KAROLINY ALVES SANTOS | R$ 330,03 | R$ 330,03 | R$ 330,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para KAROLINY ALVES SANTOS, referente a devolução da taxa de serviço de inscrição e registro de enfermagem do ano de 2023 não efetivada, conforme memorando nº 202/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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| 153 | 25/04/2024 | 00232.001007/2024-09 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 250,94 | R$ 250,94 | R$ 250,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0022279-33.2019.4.01.3400, conforme memorando SEI nº 98/2024 - COREN-DF/PROGER/DEJUR, de 11/04/2024. |
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| 154 | 25/04/2024 | 00232.001048/2024-97 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | CLÁUDIA MUNIZ OLIVEIRA | R$ 309,55 | R$ 309,55 | R$ 309,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÁUDIA MUNIZ OLIVEIRA, referente a devolução da anuidade do ano de 2022, devido ao cancelamento da inscrição, conforme memorando nº 196/2024 - COREN-DF/SA/DEAP. |
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