| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 516 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 516 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. (Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 10.250,00 + gratificação coordenação substituição R$ 550,00). |
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| 517 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.254,94 | R$ 10.254,94 | R$ 10.254,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 517 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. |
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| 518 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 23.344,23 | R$ 23.344,23 | R$ 23.344,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 518 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. |
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| 519 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.504,03 | R$ 2.504,03 | R$ 2.504,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 519 referente à despesa com 13º salário em rescisão, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019. |
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| 520 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 62.078,90 | R$ 62.078,90 | R$ 62.078,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 520 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2019.
(Composição: INSS Empresa R$ 59.122,77 + Acidente de Trabalho R$ 2.956,13). |
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| 521 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.776,71 | R$ 23.776,71 | R$ 23.776,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 521 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2019. |
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| 522 | 26/09/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.956,14 | R$ 2.956,14 | R$ 2.956,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 522 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2019. |
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| 501 | 25/09/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 11, 13, 17, 18, 19, 23, 25 e 26/09/19, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e as Portarias Coren-DF n° 018 e 317/2019. |
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| 502 | 25/09/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 09, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25 e 26/09/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 503 | 25/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 20 e 27/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 173/2019. |
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| 504 | 25/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORENNA RODRIGUES DE SOUZA referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 505 | 25/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUEA COSTA MELO referente a auxílio representação para o dia 18/09/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 506 | 25/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 20 e 27/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 173/2019. |
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| 495 | 24/09/2019 | PAD Nº 244/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | B MALHAS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de camisetas personalizadas para o 22º CBCENF. |
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| 496 | 24/09/2019 | PAD Nº 099/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 4.294,66 | R$ 792,75 | R$ 792,75 | R$ 3.312,03 | R$ 189,88 |
| Destinada a renovação de contrato de gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças.
Período da renovação: 04/10/2019 a 03/10/2020
Período do Empenho: 04/10/2019 a 31/12/2019;
Valor total do contrato: R$ 17.771,00. |
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| 498 | 24/09/2019 | PEF. n° 023/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 05, 16, 17, 18, 19 e 20/09/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF 234, 239 e 317/2019. |
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| 499 | 24/09/2019 | PEF. n° 028/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS referente a auxílio representação para os dias 14 e 28/08/19 e 18/09/19, conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 500 | 24/09/2019 | PEF. n° 034/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 14 e 22/08/19 e 18/09/19, conforme relatórios de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008, 019 e 140/2019. |
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| 494 | 20/09/2019 | PAD Nº 175/2019 | Ordinário | Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | EQUILIBRIO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede e construção de novo auditório, localizados no Setor de Diversões Sul - Edifício Eldorado, salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36. |
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| 492 | 13/09/2019 | PAD Nº 179/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 20.884,98 | R$ 20.379,46 | R$ 20.379,46 | R$ 505,52 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros).
Período do contrato: 19/09/2019 a 18/09/2020;
Valor global do contrato: R$ 60.000,00;
Período do empenho: 19/09/19 a 31/12/2019. |
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