| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 429 | 16/08/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 12, 13, 14, 15 e 16/08/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 430 | 16/08/2019 | PEF. n° 021/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 11, 15, 17 e 22/07/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e as Portarias Coren-DF n° 049 e 232/2019. |
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| 431 | 16/08/2019 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 17, 18, 19 e 25/06/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019. |
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| 417 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 29 e 31/07/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 418 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03 e 10/07/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 046/2019. |
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| 419 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 29 e 31/07/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 420 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MILENE CRISTINA DOS SANTOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENE CRISTINA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 24, 25, 26 e 27/06/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 194/2019. |
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| 421 | 15/08/2019 | PEF. n° 036/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 11, 18, 22, 29 e 31/07/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004, 007 e 016/2019. |
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| 422 | 15/08/2019 | PEF. n° 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 09, 11, 15, 18, 22 e 31/07/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004, 007 e 016/2019. |
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| 423 | 15/08/2019 | PEF. n° 029/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 04, 05, 08, 09, 11 e 15/07/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 019 e 052/2019. |
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| 424 | 15/08/2019 | PEF. n° 022/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/07/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 019 e 046/2019. |
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| 425 | 15/08/2019 | PEF. n° 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 09, 10, 17, 18, 29 e 31/07/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 050 e 051/2019. |
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| 426 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 01, 08, 09 e 10/07/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 050/2019. |
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| 427 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES, referente a auxílio representação para o dia 11/07/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 007/2019. |
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| 428 | 15/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA, referente a auxílio representação para os dias 11 e 31/07/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 007/2019. |
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| 411 | 14/08/2019 | PAD Nº 47/2017 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços de comércio eletrônico.
Valor mensal: R$ 100,00;
Valor global do contrato: R$ 1.200,00. |
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| 412 | 14/08/2019 | PAD Nº 189/2019 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.467,50 | R$ 2.467,50 | R$ 2.467,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de instituição para ministrar curso de elaboração de termo de referência. |
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| 413 | 14/08/2019 | PAD Nº 187/2019 | Ordinário | Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | ADAILTON TAVARES DA SILVA-ME | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de refil e manutenção de purificadores de água. |
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| 414 | 14/08/2019 | PAD Nº 172/2019 | Ordinário | Materiais e Suprimentos de Informática | CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de 10 (dez) leitores de código de barras. |
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| 415 | 14/08/2019 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de materiais de expediente (400 resmas de papel A4), pertencentes ao Grupo I da Ata de Registro de Preços, item 87 - Pregão Eletrônico nº 007/2018. |
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