| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 416 | 14/08/2019 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 5.904,24 | R$ 5.412,22 | R$ 5.412,22 | R$ 0,00 | R$ 492,02 |
| Destinado a repactuação do contrato de serviço de mão de obra terceirizada referente a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2019 do SINTTRATER/DF, conforme Décimo Sétimo Termo Aditivo.
Valor Global: R$ 709.212,60;
Valor Mensal: R$ 59.101,05 (acréscimo de R$ 492,02);
Pagamento com efeito retroativo de janeiro a agosto de 2019 no valor de R$ 3.936,16. |
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| 408 | 12/08/2019 | PAD. n° 203/2019 | Estimativo | Estagiarios | LORRANE CRISTYNA DE SOUSA GOUVEIA | R$ 5.920,00 | R$ 5.601,48 | R$ 5.601,48 | R$ 318,52 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 409 | 12/08/2019 | PEF. n° 034/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES, referente a auxílio representação para os dias 12, 14, 17, 26 e 27/06/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 008, 195 e 200/2019. |
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| 410 | 12/08/2019 | PAD. n° 201/2019 | Ordinário | Cursos e Treinamentos | ABOP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de instituição para ministrar curso de retenções na fonte de tributos e contribuições sociais na contratação de bens e serviços. |
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| 405 | 09/08/2019 | PEF. n° 027/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 09, 10, 11, 17, 18 e 19/07/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003, 020 049/2019. |
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| 406 | 09/08/2019 | PEF. n° 024/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÊGO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 01, 03, 09, 10, 11, 17, 18 e 19/07/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003, 020 e 049/2019. |
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| 407 | 09/08/2019 | PEF. n° 025/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 04, 05, 09, 11, 15 e 29/07/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 004 e 007/2019. |
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| 404 | 02/08/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 29 e 30/07/19 e 01 e 02/08/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 400 | 31/07/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ingrid Silveira de Barros Botelho | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Silveira de Barros Botelho referente a diária para participação no 11° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 258/2019. |
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| 401 | 31/07/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Sheila Costa Depollo | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEILA COSTA DEPOLLO referente a diária para participação no 11° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 258/2019. |
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| 402 | 31/07/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniela Rossi Bonacasata | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ROSSI BONACASATA referente a diária para participação no 11° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 258/2019. |
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| 403 | 31/07/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Jonathan dos Santos Rodrigues | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES referente a diária para participação no 11° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 258/2019. |
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| 399 | 30/07/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de agosto de 2019. |
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| 398 | 29/07/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 25/07/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019. |
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| 383 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 256.705,95 | R$ 256.705,95 | R$ 256.705,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 383 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: salário R$ 215.378,59 + diferença de salário R$ 35.800,22 + licença médica R$ 5.527,14). |
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| 384 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 39.067,54 | R$ 39.067,54 | R$ 39.067,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 384 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: férias R$ 36.379,88 + diferença de férias R$ 2.687,66). |
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| 385 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.022,54 | R$ 13.022,54 | R$ 13.022,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 385 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: 1/3 férias R$ 12.126,64 + diferença 1/3 férias R$ 895,90). |
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| 386 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.363,95 | R$ 15.363,95 | R$ 15.363,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 386 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: gratificação de efetivos R$ 11.300,78 + gratificação de substituição R$ 2.710,94 + diferença gratificação de chefia R$ 1.352,23). |
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| 387 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 387 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. |
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| 388 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.437,86 | R$ 7.437,86 | R$ 7.437,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 388 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.326,60 + auxílio combustível R$ 4.242,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.026,92 + R$ 1.104,62). |
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