| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 449 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.988,19 | R$ 6.988,19 | R$ 6.988,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 449 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.680,600 + auxílio combustível R$ 4.017,60 – desconto auxílio transporte R$ 1.030,94 - desconto auxílio combustível R$ 1.189,07 - devolução auxílio transporte R$ 490,00). |
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| 450 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 50.155,98 | R$ 50.155,98 | R$ 50.155,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 450 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.898,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 52,00 - devolução aux. alimentação R$ 690,02). |
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| 451 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 451 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 10.451,62 + gratificação coordenação substituição R$ 348,38). |
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| 452 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.741,23 | R$ 9.741,23 | R$ 9.741,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 452 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. |
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| 453 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 23.844,31 | R$ 23.844,31 | R$ 23.844,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 453 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. |
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| 454 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.880,89 | R$ 1.880,89 | R$ 1.880,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 454 referente à despesa com 13º salário em rescisão, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. |
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| 455 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 63.221,98 | R$ 63.221,98 | R$ 63.221,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 455 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: INSS Empresa R$ 60.211,44 + Acidente de Trabalho R$ 3.010,57). |
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| 456 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.983,01 | R$ 23.983,01 | R$ 23.983,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 456 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2019. |
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| 457 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.010,57 | R$ 3.010,57 | R$ 3.010,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 457 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de agosto de 2019. |
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| 437 | 26/08/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de setembro de 2019. |
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| 438 | 26/08/2019 | PEF. n° 023/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 08, 13, 14, 15, 16 e 21/08/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 002 e 265/2019. |
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| 439 | 26/08/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 19, 20, 21, 22 e 23/08/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 440 | 26/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO referente a auxílio representação para os dias 25, 26 e 29/07/2019 e 09/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 182/2019. |
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| 441 | 26/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO referente a auxílio representação para os dias 25, 26 e 29/07/2019 e 09/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 182/2019. |
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| 442 | 26/08/2019 | PEF. n° 018/2019 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de custas judiciais com interposição de recurso de Agravo de Instrumento concernente ao processo n° 1021112-61.2019.4.01.3400, conforme despacho no memorando n° 03/2019/PROGER/COREN-DF, de 23/08/2019.
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| 435 | 23/08/2019 | PEF Nº 005/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 502.833,21 | R$ 502.833,21 | R$ 502.833,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho Complementar nº 435, emitida para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, destinada ao custeio de despesa de cota-parte COFEN (25%), em atendimento ao Art.10 da Lei 5.905/73. |
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| 436 | 23/08/2019 | PAD Nº 061/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 5.980,68 | R$ 5.980,68 | R$ 5.980,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a renovação de contrato de seguro para os veículos do Coren-DF, conforme Quarto Termo Aditivo. |
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| 433 | 22/08/2019 | PEF. n° 030/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 08, 10, 15, 17, 19 e 22/07/2019 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 002 e 239/2019. |
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| 434 | 22/08/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO referente a auxílio representação para o dia 14/08/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 432 | 19/08/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 12, 13, 14, 15, 16 e 19/08/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019. |
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