| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 488 | 11/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA referente a auxílio representação para os dias 09, 16, 23 e 29/08/19, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 007/2019. |
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| 471 | 10/09/2019 | PEF. n° 014/2019 | Ordinário | Diárias de Colaboradores | FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA referente a diárias para participação no I Fórum de Urgência e Emergência do Coren-SE, nos dias 26 e 27/09/19, na cidade de Aracaju-SE, conforme Portaria Coren-DF n° 293/2019 e Ofício Coren-SE/GAB n° 547/2019. |
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| 470 | 09/09/2019 | PAD Nº 148/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | R$ 296,21 | R$ 206,66 | R$ 206,66 | R$ 0,00 | R$ 89,55 |
| Destinada a renovação de contrato para o serviço de leitura e recorte dos diários da justiça, conforme Quarto Termo Aditivo.
Período da renovação do contrato: 05/10/2019 a 04/10/2020;
Período da Nota de Empenho: 05/10/2019 a 31/12/2019;
Valor global do contrato: R$ 1.239,96;
Valor mensal: R$ 103,33; |
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| 466 | 06/09/2019 | PAD Nº 173/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | R$ 733,26 | R$ 586,61 | R$ 586,61 | R$ 0,00 | R$ 146,65 |
| Destinada ao serviço de hospedagem de site.
Período do empenho: 11/09/2019 a 31/12/2019;
Período do contrato: 11/09/19 a 10/09/20;
Valor mensal: R$ 199,98;
Valor global do contrato: R$ 2.399,76. |
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| 467 | 06/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA referente a auxílio representação para os dias 16, 19 e 23/08/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 051/2019. |
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| 468 | 06/09/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MELO DE MOURA referente a auxílio representação para o dia 14/08/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 008/2019. |
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| 469 | 06/09/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05 e 06/09/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 463 | 04/09/2019 | PAD Nº 123/2019 | Global | Serviços de Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.667,35 | R$ 1.626,24 | R$ 1.626,24 | R$ 1.461,25 | R$ 579,86 |
| Destinada ao serviço de comunicação multimídia, com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do contrato: 06/09/2019 a 05/09/2020;
Nota de Empenho para o período de 06/09/2019 a 31/12/2019;
Valor do contrato: R$ 9.349,96;
Valor mensal: R$ 695,83;
Valor da instalação: R$ 1.000,00. |
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| 464 | 04/09/2019 | PEF. n° 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diárias para participação no 23ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 11/09/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 285, de 21 de agosto de 2019. |
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| 465 | 04/09/2019 | PEF. n° 016/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANKS SILVA FERREIRA referente a diárias para participação no 23ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 11/09/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 285, de 21 de agosto de 2019. |
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| 461 | 03/09/2019 | PEF. n° 006/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 45.000,00 | R$ 40.915,90 | R$ 40.915,90 | R$ 4.084,10 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio do 5° e do 6° andar do Ed. Palácio da Imprensa. |
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| 462 | 03/09/2019 | PEF. n° 004/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 35.000,00 | R$ 34.188,88 | R$ 34.188,88 | R$ 811,12 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Ed. Eldorado. |
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| 458 | 30/08/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 27, 28 e 29/08/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 459 | 30/08/2019 | PEF. n° 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA referente a auxílio representação para os dias 03, 09, 10, 11, 15, 17, 18 e 19/07/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003, 020 e 239/2019. |
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| 460 | 30/08/2019 | PEF. n° ´020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 29/08/2019, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 018/2019. |
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| 444 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 230.426,41 | R$ 230.426,41 | R$ 230.426,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 444 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: salário R$ 226.909,11 + saldo de salário R$ 2.052,44 + licença médica R$ 1.153,81 + diferença de salário R$ 311,05). |
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| 445 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 27.924,76 | R$ 27.924,76 | R$ 27.924,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 445 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: férias R$ 26.975,98 + férias proporcionais R$ 948,78). |
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| 446 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.308,28 | R$ 9.308,28 | R$ 9.308,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 446 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: 1/3 férias R$8.992,02 + 1/3 férias proporcionais R$ 316,26). |
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| 447 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 447 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. (Composição: gratificação de efetivos R$ 12.404,65 + gratificação de substituição R$ 1.607,11). |
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| 448 | 27/08/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 448 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2019. |
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