| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 62 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.070,37 | R$ 24.070,37 | R$ 24.070,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 62 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 63 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.898,72 | R$ 2.898,72 | R$ 2.898,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 63 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 49 | 25/01/2019 | PEF. n° 17/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA referente a auxílio representação para os dias 10, 16 e 17/01/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 17/2019. |
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| 45 | 23/01/2019 | PAD Nº 230/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 12.269,80 | R$ 11.467,10 | R$ 11.467,10 | R$ 0,00 | R$ 802,70 |
| Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos.
Período do III Termo Aditivo: 10/02/2019 a 09/02/2020;
Valor do contrato: R$ 13.760,52;
Valor mensal: R$ 1.146,71. |
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| 46 | 23/01/2019 | PAD Nº 162/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.843,09 | R$ 35.477,90 | R$ 35.477,90 | R$ 0,00 | R$ 2.365,19 |
| Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET).
Período do Quarto Termo Aditivo: 11/02/2019 a 10/02/2020;
Valor global: R$ 42.573,48;
Valor mensal: R$ 3.547,79. |
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| 47 | 23/01/2019 | PAD. n° 294/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | RHUAN DE SOUSA SANTOS | R$ 174,52 | R$ 174,52 | R$ 174,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a devolução a RHUAN DE SOUSA SANTOS, referente a taxa de inscrição paga indevidamente, conforme memorando n° 4/2019 - DEAP. |
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| 48 | 23/01/2019 | PAD. nº 304/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | LEONIZIA TEIXEIRA LIMA | R$ 81,44 | R$ 81,44 | R$ 81,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a devolução a LEONIZIA TEIXEIRA LIMA, referente a taxa de expedição de carteira de identidade profissional paga indevidamente, conforme memorando n° 3/2019 - DEAP. |
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| 44 | 21/01/2019 | PEF. n° 010/2019 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 11ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF | R$ 330,65 | R$ 330,65 | R$ 330,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao pagamento de honorários advocatícios concernente ao processo n° 69425-46.2014.4.01.3400, movido pela Sr. Maria Letícia Teixeira, conforme despacho no memorando n° 02/2019/DEJUR-COREN-DF, de 15/01/2019.
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| 42 | 18/01/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO referente a auxílio representação para os dias 07, 09, 10 e 11/01/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 242 e 546/2018. |
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| 43 | 18/01/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS referente a auxílio representação para os dias 07, 09, 10 e 11/01/2019, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 242 e 546/2018. |
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| 41 | 17/01/2019 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 07, 09, 10, 11 e 14/01/2019, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 212/2018 e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 31 | 03/01/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de janeiro de 2019. |
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| 32 | 03/01/2019 | PAD. n° 308/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIA ROSA DA ANUNCIAÇÃO SANTOS CHAVES | R$ 63,98 | R$ 63,98 | R$ 63,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ROSA DA ANUNCIAÇÃO SANTOS CHAVES para devolução da taxa de cancelamento de inscrição, conforme memorando n° 134/2018/DEAP. |
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| 33 | 03/01/2019 | PAD. n° 307/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | DAISA MARIA DA CRUZ | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISA MARIA DA CRUZ para devolução da anuidade proporcional de 2018 paga indevidamente, conforme memorando n° 135/2018/DEAP. (PEF. n° 011/2019) |
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| 34 | 03/01/2019 | PAD. n° 271/2018 | Estimativo | Estagiarios | ALÉXIA MENDES DE BARROS | R$ 14.208,00 | R$ 3.438,52 | R$ 3.438,52 | R$ 10.769,48 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 35 | 03/01/2019 | PAD. n° 193/2017 | Estimativo | Estagiarios | CHERLEY FERREIRA BORGES AMARAL | R$ 4.850,00 | R$ 3.370,48 | R$ 3.370,48 | R$ 1.479,52 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vencimento do Termo de Compromisso de Estágio: 03/05/2019
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 36 | 03/01/2019 | PAD. n° 195/2017 | Estimativo | Estagiarios | GILMAR JUNIO MELO COSTA | R$ 12.275,00 | R$ 3.320,07 | R$ 3.320,07 | R$ 8.954,93 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vencimento do Termo de Compromisso de Estágio em 11/11/2019
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 37 | 03/01/2019 | PAD. n° 194/2017 | Estimativo | Estagiarios | JAIRO PEREIRA SALES | R$ 13.142,00 | R$ 3.444,42 | R$ 3.444,42 | R$ 9.697,58 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vencimento do Termo de Compromisso de Estágio: 03/12/2019
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 38 | 03/01/2019 | PAD. n° 043/2018 | Estimativo | Estagiarios | LARISSA SOARES DO NASCIMENTO | R$ 2.072,00 | R$ 913,23 | R$ 913,23 | R$ 1.158,77 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2019.
Vencimento do Termo de Compromisso de Estágio: 21/02/2019
Valor mensal da bolsa: R$ 954,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 230,00 |
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| 39 | 03/01/2019 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Passagens Conselheiros | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 9.365,00 | R$ 6.478,11 | R$ 6.478,11 | R$ 2.886,89 | R$ 0,00 |
| Empenho destinado ao serviço de agenciamento de viagens.
Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019;
Valor global do contrato: R$ 45.000,00;
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. |
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