| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 574 | 20/11/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Sheila Costa Depollo | R$ 1.917,00 | R$ 1.917,00 | R$ 1.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHEILA COSTA DEPOLLO, referente a diárias para participação no 21° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado no período de 26 a 30/11/18, conforme a Portaria Coren-DF n° 511, de 07 de novembro de 2018. |
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| 575 | 20/11/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CONCEIÇÃO GOMES SARMENTO, referente a diárias para participação no 21° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado no período de 26 a 30/11/18, conforme a Portaria Coren-DF n° 511, de 07 de novembro de 2018. |
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| 576 | 20/11/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Sérgio Rodrigues Lima | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO RODRIGUES LIMA, referente a diárias para participação no 21° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado no período de 26 a 30/11/18, conforme a Portaria Coren-DF n° 511, de 07 de novembro de 2018. |
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| 577 | 20/11/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Daniela Rossi Bonacasata | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 2.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA ROSSI BONACASATA, referente a diárias para participação no 21° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, a ser realizado no período de 26 a 30/11/18, conforme a Portaria Coren-DF n° 511, de 07 de novembro de 2018. |
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| 578 | 20/11/2018 | PEF. n° 032/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 11, 12, 13, 19, 25 e 26/09/18, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 024, 059 e 197/2018. |
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| 548 | 13/11/2018 | PEF. n° 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 11, 25, 26, 29 e 30/10/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025 e 273/2018. |
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| 549 | 13/11/2018 | PEF Nº 003/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 285.000,00 | R$ 262.309,02 | R$ 262.309,02 | R$ 22.690,98 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado ao custeio de despesa com cota-parte Cofen (25%) para o exercício de 2018, em atendimento ao Art.10 da Lei 5.905/73. Obs: empenho gerado após a realização da Reformulação Orçamentária nº 51 de 12/11/2018, devido à expectativa de excesso de arrecadação. |
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| 547 | 12/11/2018 | PAD Nº 153/2017 | Global | Licença de Uso | Unitec Soluções em TI Ltda. EPP | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Destinada a aquisição de software de proteção antivírus e antispyware com garantia e assistência técnica pelo período de 36 meses.
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| 546 | 08/11/2018 | PAD Nº 151/2016 | Global | Serviço de Monitoramento de Alarmes | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | R$ 1.225,34 | R$ 231,82 | R$ 231,82 | R$ 0,00 | R$ 993,52 |
| Destinada a renovação contratual para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos circuitos fechados de televisão e alarmes do Coren-DF (sem troca de peças e/ou equipamentos).
Período do II Termo Aditivo: 24/11/2018 a 23/11/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global: R$ 11.922,24;
Valor mensal: R$ 993,52. |
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| 543 | 07/11/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 23 e 25/10/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 544 | 07/11/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 17, 24 e 27/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 265 e 339/2018. |
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| 545 | 07/11/2018 | PEF. n° 030/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 16, 25 e 26/10/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 025/2018. |
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| 538 | 06/11/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO, referente a auxílio representação para os dias 04, 11, 13 e 18/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 014 , 288, 342 e 399/2018. |
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| 539 | 06/11/2018 | PEF. n° 024/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÊGO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 16, 18, 22, 23 e 24/10/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018. |
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| 540 | 06/11/2018 | PEF. n° 028/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 11, 18, 23, 24, 26 e 29/10/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025 e 027/2018. |
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| 541 | 06/11/2018 | PEF. n° 027/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 09, 16, 18, 22 e 23/10/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018. |
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| 542 | 06/11/2018 | PEF. n° 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 05, 08, 10, 15, 17, 19, 22 e 23/10/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018. |
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| 536 | 05/11/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26/10/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 172/2018. |
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| 537 | 05/11/2018 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 6.500,00 | R$ 6.118,22 | R$ 6.118,22 | R$ 381,78 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar destinado a contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens, referente a aquisição de passagens aéreas para servidores que participarão do 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP.
Obs: o empenho foi gerado após a realização da Reformulação Orçamentária nº 32 em 31/10/2018, conforme solicitação da presidência no MEMO Nº 223/2018-PRESIDÊNCIA.
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| 535 | 01/11/2018 | PAD Nº 160/2017 | Global | Serviços de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 2.036,31 | R$ 1.739,76 | R$ 1.739,76 | R$ 0,00 | R$ 296,55 |
| Destinada a repactuação do contrato de serviços de motoboy, referente a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, com efeitos retroativos de 05/06/18 a 30/10/2018, conforme I Termo Aditivo.
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global do contrato: R$ 52.656,12 (acréscimo de 7,25%);
Valor mensal: R$ 4.388,01 (acréscimo de R$ 296,55);
Retroativo de 05/06/18 a 30/10/18: R$ 1.443,21 (composição MEMO Nº 53/2018-DECONT). |
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