| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 524 | 31/10/2018 | PEF. n° 023/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 10,11,16,17,18,23,24 e 25/10/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 401/2018. |
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| 525 | 31/10/2018 | PEF. n° 022/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18 e 22/10/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 026/2018. |
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| 526 | 31/10/2018 | PEF. n° 029/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 11, 15, 17, 18, 19 e 22/10/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 026/2018. |
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| 527 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO, referente a auxílio representação para o dia 27/09/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 265/2018. |
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| 528 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA, referente a auxílio representação para o dia 14/09/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 275/2018. |
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| 529 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VIVIANE SCHUNEMANN | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE SCHUNEMANN, referente a auxílio representação para o dia 14/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 275/2018. |
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| 530 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELI MARIA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 08, 15, 17 e 19/10/18 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 297/2018. |
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| 531 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERUSA AMARAL DE MEDEIROS, referente a auxílio representação para os dias 05, 10, 19 e 23/10/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 336/2018. |
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| 532 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 05, 10, 19 e 23/10/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 336/2018. |
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| 533 | 31/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA BONFIM ARAÚJO SILVA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BONFIM ARAÚJO SILVA, referente a auxílio representação para os dias 08,15,17 e 19/10/18, conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF n° 297/2018. |
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| 534 | 31/10/2018 | PAD Nº 115/2016 | Global | Serviços De Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 1.957,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.957,37 |
| Destinado a renovação do contrato de serviço de comunicação multimídia - SCM, com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, conforme II Termo Aditivo.
Empenho válido até 31/12/2018;
Período do II Termo Aditivo: 05/12/2018 a 04/12/2019;
Valor global: R$ 27.102,00;
Valor mensal: R$ 2.258,50. |
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| 523 | 30/10/2018 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 247,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 247,31 |
| Destinado a renovação do contrato de serviço de telefonia fixa, conforme II Termo Aditivo.
Empenho válido até 31/12/2018;
Período do II Termo Aditivo: 29/12/2018 a 28/12/2019;
Valor global: R$ 44.515,00. |
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| 508 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 218.478,91 | R$ 218.478,91 | R$ 218.478,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 508 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. (Composição: salário R$ 217.540,17 + licença médica R$ 1.310,46 - faltas R$ 371,72). |
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| 509 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 16.170,67 | R$ 16.170,67 | R$ 16.170,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 509 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 510 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.390,22 | R$ 5.390,22 | R$ 5.390,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 510 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 511 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 511 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 12.845,63 + substituição de gratificação de chefia R$ 490,01). |
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| 512 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 512 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 513 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.908,69 | R$ 4.908,69 | R$ 4.908,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 513 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5945,40 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.036,71). |
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| 514 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 51.463,00 | R$ 51.463,00 | R$ 51.463,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 514 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 51.516,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00). |
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| 515 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 515 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. (Composição: gratificação do titular R$ 9.735,49 + gratificação de substituição R$ 1.064,51). |
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