| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 516 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.030,36 | R$ 9.030,36 | R$ 9.030,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 516 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 517 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 17.798,50 | R$ 17.798,50 | R$ 17.798,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 517 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 518 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.592,17 | R$ 2.592,17 | R$ 2.592,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 518 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 3.744,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.151,83,00). |
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| 519 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.062,95 | R$ 58.062,95 | R$ 58.062,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 519 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 520 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.119,23 | R$ 22.119,23 | R$ 22.119,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 520 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 521 | 29/10/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.764,90 | R$ 2.764,90 | R$ 2.764,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 521 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2018. |
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| 522 | 29/10/2018 | PAD Nº 166/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática | MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI-EPP | R$ 15.259,90 | R$ 15.259,90 | R$ 15.259,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de suprimentos para impressoras. |
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| 503 | 26/10/2018 | PAD Nº 226/2018 | Ordinário | Serviços de Informática | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição e renovação de certificado digital. |
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| 504 | 26/10/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17/10/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria n° 172/2018. |
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| 505 | 26/10/2018 | PEF. n° 033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RINALDO DE SOUZA NEVES referente a auxílio representação para os dias 12 e 26/09/18, conforme relatório de atividades e as Portarias n° 029 e 265/2018. |
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| 506 | 26/10/2018 | PEF. n° 021/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25/09/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 507 | 26/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | AMANDA ARAUJO DE CASTRO | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA ARAUJO DE CASTRO referente a auxílio representação para os dias 26/09/18 e 04/10/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 431/2018. |
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| 502 | 22/10/2018 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 8.082,72 | R$ 6.735,60 | R$ 6.735,60 | R$ 0,00 | R$ 1.347,12 |
| Destinado a repactuação do contrato de serviço de mão de obra terceirizada, com efeito retroativo a janeiro de 2018, referente a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 do SITTRATER/DF, conforme Décimo Quarto Termo Aditivo.
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor Global: R$ 641.031,11 (com acréscimo de 1,28%);
Valor Mensal: R$ 56.903,69 (com acréscimo de R$ 673,56);
Retroativo de janeiro a outubro de 2018: R$ 6.735,60.
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| 500 | 17/10/2018 | PAD Nº 239/2018 | Ordinário | Festivais, Recepcção, Hospedagem e Homenagens | EWS CREATIVE DISPLAYS IMPRESSAO DIGITAL LTDA | R$ 2.197,99 | R$ 2.197,99 | R$ 2.197,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de display de chão vazado para fotos. |
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| 501 | 17/10/2018 | PEF. n° 031/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 12, 14, 18, 20, 24 e 25/09/18, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 027 e 275/2018. |
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| 499 | 16/10/2018 | PAD Nº 219/2018 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções Saliba Ltda. - EPP | R$ 4.448,90 | R$ 4.448,90 | R$ 4.448,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de camisetas personalizadas para o 21° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF. |
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| 493 | 15/10/2018 | PEF. n° 022/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 11, 13, 14, 17, 20 e 27/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 026 e 027/2018. |
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| 494 | 15/10/2018 | PEF. n° 029/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, referente a auxílio representação para os dias 04, 06, 11, 17, 20 e 27/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 026 e 027/2018. |
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| 495 | 15/10/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25/09/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 496 | 15/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CLEIDSON DE SÁ ALVES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDSON DE SÁ ALVES, referente a auxílio representação para os dias 03, 19, 25 e 27/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
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