| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 497 | 15/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO, referente a auxílio representação para os dias 03, 19, 25 e 27/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
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| 498 | 15/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES, referente a auxílio representação para os dias 03, 13, 19, 25 e 27/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
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| 487 | 11/10/2018 | PAD. n° 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | QUALITY ATACADO BRASIL EIRELI-EPP | R$ 4.669,30 | R$ 4.669,30 | R$ 4.669,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de materiais de expediente, pertencentes ao Grupo II da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico Nº 007/2018. |
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| 488 | 11/10/2018 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME | R$ 1.343,17 | R$ 1.343,00 | R$ 1.343,00 | R$ 0,17 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de material de expediente, pertencente ao Item 86 da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico Nº 007/2018. |
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| 489 | 11/10/2018 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de material de expediente (1.200 resmas de papel A4), pertencente ao Item 87 da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Nº 007/2018. |
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| 490 | 11/10/2018 | PAD Nº 213/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação Predial | JOSE PAULO EVANGELISTA EIRELI | R$ 31.260,00 | R$ 31.260,00 | R$ 31.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de revitalização, com reparos e pintura, do Coren-DF. |
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| 491 | 11/10/2018 | PAD Nº 235/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | GILBERTO BEZERRA BRANDÃO | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a manutenção do relógio de ponto eletrônico. |
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| 492 | 11/10/2018 | PAD N° 083/2017 | Ordinário | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | DOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-ME | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a confecção e impressão de 300 (trezentas) correspondências de cobrança. |
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| 480 | 10/10/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 18, 19, 20, 21, 24 e 25/09/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 172/2018. |
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| 481 | 10/10/2018 | PEF. n° 025/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 06, 11, 17, 18, 20 e 25/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 024 e 027/2018. |
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| 482 | 10/10/2018 | PEF. n° 027/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LINO DE QUEIROZ, referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,11,17,18,20 e 24/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018. |
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| 483 | 10/10/2018 | PEF. n° 030/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 20 e 26/09/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005/2018. |
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| 484 | 10/10/2018 | PEF. n° 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 05, 14, 18, 20, 25 e 26/09/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 273 e 275/2018. |
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| 485 | 10/10/2018 | PEF. n° 028/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 14, 17, 20, 25 e 27/09/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 027 e 275/2018. |
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| 486 | 10/10/2018 | PEF. n° 024/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÊGO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEONICE BATISTA RÊGO, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 11, 17, 18, 20 e 24/09/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 027/2018. |
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| 479 | 05/10/2018 | PAD Nº 159/2017 | Ordinário | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA - EPP | R$ 24.348,50 | R$ 24.348,50 | R$ 24.348,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a confecção de 19.000 unidades do Livro de Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. |
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| 473 | 02/10/2018 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Material de Expediente | JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA | R$ 7.165,51 | R$ 7.165,51 | R$ 7.165,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de materiais de expediente, pertencentes ao Grupo I da Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico Nº 007/2018. |
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| 474 | 02/10/2018 | PAD Nº 099/2017 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 4.294,66 | R$ 128,17 | R$ 128,17 | R$ 4.038,32 | R$ 128,17 |
| Destinado à manutenção dos veículos do Coren-DF com fornecimento de peças, conforme I Termo Aditivo.
Período do I Termo aditivo: 04/10/2018 a 03/10/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global estimado: R$ 17.771,00. |
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| 475 | 02/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES, referente a auxílio representação para o dia 15/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 275/2018. |
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| 476 | 02/10/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TÂNIA VALÉRIA GOMES MOUTINHO SANTOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA VALÉRIA GOMES MOUTINHO SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 17 e 21/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 231/2017 e 055 e 214/2018. |
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