| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 456 | 27/09/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Jonathan dos Santos Rodrigues | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES (Mat. 139), referente a meia diária para participação no 10° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís-MA, conforme a Portaria Coren-DF n° 435, de 24 de setembro de 2018 e os Ofícios Circulares n° 139 e 146/2018/GAB/PRES/COFEN. |
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| 457 | 27/09/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Franks Silva Ferreira | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANKS SILVA FERREIRA (Mat. 192), referente a meia diária para participação no 10° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís-MA, conforme a Portaria Coren-DF n° 435, de 24 de setembro de 2018 e os Ofícios Circulares n° 139 e 146/2018/GAB/PRES/COFEN. |
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| 458 | 27/09/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ingrid Silveira de Barros Botelho | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID SILVEIRA DE BARROS BOTELHO (Mat. 177), referente a meia diária para participação no 10° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís-MA, conforme a Portaria Coren-DF n° 435, de 24 de setembro de 2018 e os Ofícios Circulares n° 139 e 146/2018/GAB/PRES/COFEN. |
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| 459 | 27/09/2018 | PEF. n° 016/2018 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juscélia Aguiar de Rezende | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSCELIA AGUIAR DE REZENDE (Mat. 166), referente a meia diária para participação no 10° Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, a ser realizado no período de 02 a 05/10/2018 em São Luís-MA, conforme a Portaria Coren-DF n° 435, de 24 de setembro de 2018 e os Ofícios Circulares n° 139 e 146/2018/GAB/PRES/COFEN.. |
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| 437 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 206.797,47 | R$ 206.797,47 | R$ 206.797,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 437 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. (Composição: salário R$ 200.190,11 + licença médica R$ 6.989,39 - faltas R$ 382,03). |
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| 438 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 28.958,72 | R$ 28.958,72 | R$ 28.958,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 438 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 439 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.652,89 | R$ 9.652,89 | R$ 9.652,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 439 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 440 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.808,65 | R$ 12.808,65 | R$ 12.808,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 440 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 10.400,39 + substituição de gratificação de chefia R$ 2.408,26). |
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| 441 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 441 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 442 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.259,96 | R$ 5.259,96 | R$ 5.259,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 442 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 6.236,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 976,94). |
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| 443 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 51.335,80 | R$ 51.335,80 | R$ 51.335,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 443 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 51.388,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 53,00). |
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| 444 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 444 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 445 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.929,23 | R$ 7.929,23 | R$ 7.929,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 445 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 446 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 17.798,50 | R$ 17.798,50 | R$ 17.798,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 446 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 447 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.796,90 | R$ 2.796,90 | R$ 2.796,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 447 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 3.821,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.025,00). |
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| 448 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.848,61 | R$ 58.848,61 | R$ 58.848,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 448 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 449 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.418,52 | R$ 22.418,52 | R$ 22.418,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 449 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 450 | 25/09/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.802,32 | R$ 2.802,32 | R$ 2.802,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 450 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2018. |
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| 436 | 24/09/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 14 e 17/09/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF 352/2017 e a Portaria Coren-DF n° 172/2018. |
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| 435 | 19/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES, referente a auxílio representação para os dias 03, 10, 15, 24 e 31/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
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