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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
28106/11/2017PAD Nº 010/2012GlobalServiços De InternetCLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 702,07R$ 390,07R$ 390,07R$ 0,00R$ 312,00
Destinado a renovação de contrato para fornecimento de internet com IP dedicado, conforme V Termo Aditivo.Valor global do contrato: R$ 4.680,84;Valor mensal: R$ 390,07;Período V Termo Aditivo: 07/11/2017 a 06/11/2018;Período do Empenho: 07/11 a 31/12/2017.
28206/11/2017PAD Nº 151/2013GlobalServiços de MotoboyFLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDAR$ 2.105,30R$ 2.105,30R$ 2.105,30R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a repactuação do contrato para serviços de motoboy, com efeito retroativo de janeiro a outubro de 2017, conforme VI Termo Aditivo.Período do contrato: 01/11/2016 a 31/10/2017;Valor global do contrato antes da repactuação: R$ 47.725,92;Valor global do contrato após repactuação: R$ 49.831,22;Acréscimo mensal (janeiro a outubro de 2017): R$ 210,53.
27903/11/2017PEF. n° 07/2017OrdinárioDiárias de ColaboradoresIGOR RIBEIRO OLIVEIRAR$ 684,00R$ 684,00R$ 684,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à diárias para os dias 09 e 10/11/2017 para participação na organização do estande e acolhimento à equipe técnica e comitiva do Coren-DF no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizado no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 311, de 31 de outubro de 2017. Valor da diária: R$ 456,00
28003/11/2017PAD. n° 188/2017OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresMESSIAS FARIAS DA SILVAR$ 208,60R$ 208,60R$ 208,60R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à devolução das parcelas 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 da anuidade de 2016 a MESSIAS FARIAS DA SILVA devido a pagamento indevido, pois o registro foi cancelado em 16/12/2015, conforme memorando n° 340/2017/DEAP.
27501/11/2017PEF. n° 07/2017OrdinárioDiárias de ConselheirosADRIANO ARAÚJO DA SILVAR$ 3.705,00R$ 3.705,00R$ 3.705,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à diárias para participação no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 298, de 24 de outubro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00
27601/11/2017PEF. n° 07/2017OrdinárioDiárias de ConselheirosELISSANDRO NORONHA DOS SANTOSR$ 4.275,00R$ 4.275,00R$ 4.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à diárias para participação no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 298, de 24 de outubro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00
27701/11/2017PEF. n° 07/2017OrdinárioDiárias de ColaboradoresGUTEMBERG MENDES DA SILVAR$ 510,00R$ 510,00R$ 510,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à diárias para recebimento do Prêmio Ana Nery 2017 no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizado no período de 06 a 10/11/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 298, de 24 de outubro de 2017. Valor da diária: R$ 340,00
27801/11/2017PEF. n° 07/2017OrdinárioDiárias de ServidoresFUNCIONARIOS DO COREN-DF (DIARIAS)R$ 10.032,00R$ 10.032,00R$ 10.032,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à diárias para participação no 20° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, realizado no período de 06 a 10/11/2017, conforme Decisão Coren-DF n° 139/2015 e a Portaria Coren-DF n° 296/2017. Valor da diária:Empregados públicos comissionados - R$ 456,00.
26126/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 208.083,18R$ 208.083,18R$ 208.083,18R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 261 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: salário R$ 208.706,75 + licença médica R$ 424,64 – desconto de faltas R$ 1.048,21).
26226/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.365,85R$ 15.365,85R$ 15.365,85R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 262 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
26326/10/2017PAD Nº 002/2017Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.121,95R$ 5.121,95R$ 5.121,95R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 263 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
26426/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 12.140,17R$ 12.140,17R$ 12.140,17R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 264 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
26526/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 265 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
26626/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 3.852,89R$ 3.852,89R$ 3.852,89R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 266 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 5.964,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.111,31).
26726/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 46.345,00R$ 46.345,00R$ 46.345,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 267 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 46.400,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 55,00).
26826/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.282,31R$ 8.282,31R$ 8.282,31R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 268 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
26926/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.962,33R$ 5.962,33R$ 5.962,33R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 269 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
27026/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.847,65R$ 13.847,65R$ 13.847,65R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 270 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
27126/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 762,95R$ 762,95R$ 762,95R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 271 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.265,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 502,65).
27226/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 57.321,93R$ 57.321,93R$ 57.321,93R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 272 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2017.