| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 216 | 04/05/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 18, 23, 24 e 26/04/2018, conforme relatório de atividades, as Decisões Coren-DF n° 268/2015 e 352/2017 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
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| 217 | 04/05/2018 | PEF. n° 032/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 07, 09, 12, 15, 16 e 22/03/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 031, 059 e 125/2018. |
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| 218 | 04/05/2018 | PEF. n° 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 11, 16, 18, 20, 23 e 25/04/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 027/2018.
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| 219 | 04/05/2018 | PEF. n° 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 12, 17, 20, 24, 26 e 30/04/2018 conforme relatório de atividades a Portaria Coren-DF nº 025/2018. |
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| 195 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 209.492,40 | R$ 209.492,40 | R$ 209.492,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 195 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. (Composição: salário R$ 205.994,97 + licença médica R$ 258,32 + saldo de salário R$ 3.971,69 – desconto de faltas R$ 732,58). |
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| 196 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | 13º Salário | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.320,71 | R$ 1.320,71 | R$ 1.320,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 196 referente à despesa com 13º salário de 2018 referente a rescisão, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 197 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.547,59 | R$ 11.547,59 | R$ 11.547,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 197 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. (Composição: férias R$ 11.219,50 + férias proporcionais R$ 328,09). |
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| 198 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.849,20 | R$ 3.849,20 | R$ 3.849,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 198 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. (Composição: 1/3 constitucional de férias R$ 3.739,83 + 1/3 constitucional de proporcionais R$ 109,37). |
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| 199 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 199 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 200 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 200 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 201 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.917,02 | R$ 3.917,02 | R$ 3.917,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 201 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5.987,50 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.840,48 – devolução de vale transporte rescisão R$ 230,00). |
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| 202 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 50.414,60 | R$ 50.414,60 | R$ 50.414,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 202 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.466,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 52,00). |
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| 203 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 203 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 204 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.306,95 | R$ 7.306,95 | R$ 7.306,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 204 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 205 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 15.537,46 | R$ 15.537,46 | R$ 15.537,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 205 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 206 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.090,09 | R$ 1.090,09 | R$ 1.090,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 206 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 2.002,10 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 912,01). |
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| 207 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 53.285,04 | R$ 53.285,04 | R$ 53.285,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 207 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 208 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.811,40 | R$ 20.811,40 | R$ 20.811,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 208 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 209 | 26/04/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.537,38 | R$ 2.537,38 | R$ 2.537,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 209 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de abril de 2018. |
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| 210 | 26/04/2018 | PAD Nº 120/2016 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 19.000,00 | R$ 13.610,24 | R$ 13.610,24 | R$ 5.389,76 | R$ 0,00 |
| Destinado à renovação contratual para publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF, conforme estabelecido no Decreto n° 4.520, de 16/12/2002, combinado com a Portaria n° 268, de 05/10/2009 e a Portaria n° 283, de 23/12/2013.
Período do I Termo Aditivo: 28/04/2018 a 27/04/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria n° 20, de 01/02/2017. |
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