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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27326/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 21.836,92R$ 21.836,92R$ 21.836,92R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 273 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
27426/10/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.729,62R$ 2.729,62R$ 2.729,62R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 274 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2017.
26024/10/2017PAD Nº 151/2016GlobalServiço de Monitoramento de AlarmesJPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPPR$ 1.172,26R$ 221,78R$ 221,78R$ 0,00R$ 950,48
Destinada a renovação contratual para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva sem troca de peças e/ou equipamentos dos circuitos fechados de televisão (CFTV) e alarmes do Coren-DF. Período do Contrato: 24/11/2017 a 23/11/2018; Período do Empenho: 24/11/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 11.406,00;Valor Mensal: R$ 950,50.
25723/10/2017PAD. n° 155/2017OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaMAIS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZAR$ 874,95R$ 874,95R$ 874,95R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a aquisição de copos descartáveis para o Coren-DF.
25823/10/2017PAD Nº 127/2016OrdinárioMaterial de ExpedienteVS - VIEIRA SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-MER$ 1.253,35R$ 1.253,35R$ 1.253,35R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a aquisição de materiais de expediente diversos (Grupo 1) constante no MEMO Nº 112/2017/GEADM.
25923/10/2017PAD Nº 088/2017OrdinárioManutenção e Conservação PredialPOTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA MER$ 1.417,00R$ 1.417,00R$ 1.417,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a manutenção e instalação de divisória para os banheiros.
25616/10/2017PAD Nº 025/2016GlobalServiço de Medicina e Segurança do TrabalhoCLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPPR$ 2.301,33R$ 435,40R$ 435,40R$ 0,00R$ 1.865,93
Destinada a renovação contratual para o serviço de medicina do trabalho.Valor global do Contrato: R$ 22.391,16;Valor mensal: R$ 1.865,93;Período do I Termo Aditivo: 24/11/2017 a 23/11/2018;Período do Empenho: 24/11/17 a 31/12/17.
25413/10/2017PAD Nº 155/2017OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaComercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda.R$ 875,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 875,85R$ 0,00
Destinada a aquisição de copos descartáveis para o Coren-DF.
25513/10/2017PAD Nº 171/2017OrdinárioCongresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENFIndústria e Comércio de Tecidos e Confecções Saliba Ltda. - EPPR$ 3.472,00R$ 3.472,00R$ 3.472,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a confecção de camisetas personalizadas para o 20º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF.
25304/10/2017PAD Nº 163/2016OrdinárioSuprimentos de InformáticaCGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇOR$ 3.678,70R$ 3.678,70R$ 3.678,70R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais.
25102/10/2017PAD Nº 099/2017EstimativoManutenção e Conservação de VeículosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.R$ 17.771,00R$ 11.387,75R$ 11.387,75R$ 6.383,25R$ 0,00
Destinada à manutenção dos veículos do Coren-DF, com fornecimento de peças.Período do contrato: 06/10/2017 a 05/10/2018;Período do empenho: 06/10/2017 a 31/12/2017.
25202/10/2017PAD Nº 177/2014GlobalServiço de Mão-de-Obra TerceirizadaÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDAR$ 1.957,52R$ 1.209,26R$ 1.209,26R$ 0,00R$ 748,26
Complementação do empenho destinado ao serviço de mão de obra terceirizada, correspondente a alteração do valor contratado, com a extinção de 01 posto de Auxiliar de Serviços Gerais e o acréscimo de 01 posto de Recepcionista, a partir do dia 02 de outubro de 2017, conforme X Termo Aditivo.Valor Global: R$ 1.957,52;Valor Mensal: R$ 659,60 (Valor proporcional no período de 02 a 31/10/17: R$ 638,32)Empenho válido até 31/12/2017.
25026/09/2017PAD Nº 172/2017OrdinárioLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaINSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - MER$ 7.990,00R$ 7.990,00R$ 7.990,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a assinatura anual do software ContratosGov para gerenciamento e fiscalização de contratos.
23625/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 196.068,12R$ 196.068,12R$ 196.068,12R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 236 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: salário R$ 194.828,72 + licença médica R$ 2.743,08 – desconto de faltas R$ 1.503,68).
23725/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 26.327,28R$ 26.327,28R$ 26.327,28R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 237 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
23825/09/2017PAD N° 002/2017Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.775,75R$ 8.775,75R$ 8.775,75R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 238 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
23925/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 239 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24025/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 240 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24125/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 5.154,60R$ 5.154,60R$ 5.154,60R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 241 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 7.395,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.240,60).
24225/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio AlimentaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 46.051,67R$ 46.051,67R$ 46.051,67R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 242 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: auxílio alimentação R$ 46.106,67 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 55,00).