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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
24325/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.450,00R$ 8.450,00R$ 8.450,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 243 referente à despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24425/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioIncentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.788,58R$ 4.788,58R$ 4.788,58R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 244 referente à despesa com gratificação de incetivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24525/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.847,65R$ 13.847,65R$ 13.847,65R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 245 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24625/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 751,38R$ 751,38R$ 751,38R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 246 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2017. (Composição: auxílio combustível R$ 1.150,40 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 399,02).
24725/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 57.852,84R$ 57.852,84R$ 57.852,84R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 247 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24825/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 22.039,17R$ 22.039,17R$ 22.039,17R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 248 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
24925/09/2017PAD N° 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.754,90R$ 2.754,90R$ 2.754,90R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 249 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2017.
23522/09/2017PAD Nº 154/2017OrdinárioPalestras, Cursos e TreinamentosRH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - MER$ 1.580,00R$ 1.580,00R$ 1.580,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinada a contratação de instituição especializada em curso e-social.
23421/09/2017PAD Nº 136/2017GlobalIntermediação de EstágiosAGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA LTDA - EPPR$ 538,95R$ 107,79R$ 107,79R$ 287,44R$ 143,72
Destinado a intermediação entre o Coren-DF e Estagiários.Período do contrato: 02/10/2017 a 01/10/2018Período do Empenho: 02/10/2017 a 31/12/2017Valor por estagiário: R$ 35,93Quantidade de estagiários: 05Valor Mensal: R$ 179,65;Valor Global Estimado: R$ 2.155,80.
23104/09/2017PAD Nº 127/2016OrdinárioMaterial de ExpedienteBSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA MÓVEIS LTDA. MER$ 8.790,00R$ 8.790,00R$ 8.790,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à aquisição de material de expediente (500 resmas de papel A4).Preço unitário: R$ 17,58
23204/09/2017PAD Nº 078/2017EstimativoPassagens de ConselheirosAIRES TURISMO LTDA - EPPR$ 17.453,62R$ 14.309,40R$ 14.309,40R$ 3.144,22R$ 0,00
Destinada ao fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para Conselheiros do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018;Empenho válido até 31/12/2017.
23304/09/2017PAD Nº 078/2017EstimativoPassagens de ServidoresAIRES TURISMO LTDA - EPPR$ 7.546,41R$ 2.863,67R$ 2.863,67R$ 4.682,74R$ 0,00
Destinada ao fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para Servidores do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018;Empenho válido até 31/12/2017.
22901/09/2017PAD Nº 147/2016GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaCZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPPR$ 9.000,00R$ 8.550,00R$ 8.550,00R$ 255,56R$ 194,44
Destinada a implantação, integração/migração e suporte técnico de sistema de digitalização.Período do Contrato: 05/09/2017 a 04/09/2018 Empenho válido até 31/12/2017
23001/09/2017PAD Nº 124/2017EstimativoServiço De AlimentaçãoACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - MER$ 6.496,00R$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 3.296,00
Destinada a locação de máquina de bebidas quentes com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica.Período do Contrato: 05/09/2017 a 04/09/2018;Valor contratado por dose: R$ 0,80 (oitenta centavos de real);Demanda estimada de até 2.100 (duas mil e cem) doses mensais;Empenho válido até 31/12/2017;Valor Global estimado: R$ 20.160,00;Valor mensal estimado: R$ 1.680,00.
21528/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 195.605,93R$ 195.605,93R$ 195.605,93R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 215 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. (Composição: salário R$ 195.793,42 – desconto de faltas R$ 187,49).
21628/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 24.712,17R$ 24.712,17R$ 24.712,17R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 216 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
21728/08/2017PAD N° 002/2017Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.237,40R$ 8.237,40R$ 8.237,40R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 217 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
21828/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesSERVIDORES DO COREN-DFR$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 13.074,15R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 218 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
21928/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 219 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017.
22028/08/2017PAD N° 002/2017OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 4.304,23R$ 4.304,23R$ 4.304,23R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 220 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2017. (Composição: auxílio transporte R$ 6.420,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 2.115,97).