| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 117 | 13/03/2018 | PEF. n° 024/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÊGO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à auxílio representação para os dias 02, 03, 05, 07, 16, 23, 27 e 28/02/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 025 e 027/2018.
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| 112 | 07/03/2018 | 022/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 20, 21, 22, 23, 27 e 28/02/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 026/2018. |
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| 113 | 07/03/2018 | 029/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 20, 21, 22, 23, 27 e 28/02/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 026/2018. |
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| 107 | 06/03/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27 e 28/02/2018 conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015. |
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| 108 | 06/03/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 15, 16, 19, 20, 21 e 22/02/2018 conforme Decisão Coren-DF nº 352/2017 e Resolução Cofen nº 470/2015 e 491/2015. |
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| 109 | 06/03/2018 | PEF. N° 031/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 02, 09, 16, 19 e 23/02/2018 conforme as Portarias Coren-DF nº 025 e 072/2018. |
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| 110 | 06/03/2018 | PEF. N° 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE FRANZOI DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 09, 16, 23 e 27/02/2018 conforme a Portaria Coren-DF nº 025/2018. |
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| 111 | 06/03/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 02, 09, 16, 23, 26 e 27/02/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 059/2018. |
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| 106 | 01/03/2018 | PAD N° 046/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a contratação de empresa de manutenção de ar-condicionado para o Coren-DF, em atendimento a solicitação ao Departamento de Licitação - DL por meio do Memo nº 56/2018 de 01/03/2018. |
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| 101 | 26/02/2018 | PEF. n° 030/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 08, 09, 14, 16 e 23/02/2018 conforme Portaria Coren-DF nº 005/2018. |
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| 102 | 26/02/2018 | PEF. n° 023/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, e 22/02/2018 conforme Portaria Coren-DF nº 005/2018. |
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| 103 | 26/02/2018 | PAD Nº 082/2018 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 45,55 | R$ 45,55 | R$ 45,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho nº 103 do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado ao pagamento do seguro obrigatório 2018 do veículo FIAT/LINEA HLX 1.9 Placa JJU 1551, em atendimento ao MEMO Nº 8/2018-NSE. |
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| 104 | 26/02/2018 | PAD Nº 082/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 70,34 | R$ 70,34 | R$ 70,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho nº 104 do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado ao pagamento da taxa de licenciamento anual 2018 do veículo FIAT/LINEA HLX 1.9 Placa JJU 1551, em atendimento ao MEMO Nº 8/2018-NSE. |
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| 105 | 26/02/2018 | 043/2018 | Estimativo | Estagiários | LARISSA SOARES DO NASCIMENTO | R$ 11.942,30 | R$ 11.827,73 | R$ 11.827,73 | R$ 114,57 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de bolsa estágio e vale transporte para estagiários do Coren-DF, conforme termo de compromisso de estágio.
Período do empenho. 22/02/2018 a 31/12/2018.
Valor total do empenho: R$ 11.942,30.
Valor mensal da bolsa: R$ 937,00
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,00 = R$ 230,00
Total mensal: 937,00 + 230,00 = 1.167,00
Apuração do valor do empenho: 10 mês (1.167,00*10 = 11.670,00) + 7 dias (1.167,00/30*7 = 272,30).
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| 87 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 204.726,93 | R$ 204.726,93 | R$ 204.726,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 87 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. (Composição: salário R$ 205.142,09 – desconto de faltas R$ 415,16). |
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| 88 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.993,19 | R$ 13.993,19 | R$ 13.993,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 88 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
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| 89 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.664,40 | R$ 4.664,40 | R$ 4.664,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 89 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
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| 90 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 13.074,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 90 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
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| 91 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 91 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. |
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| 92 | 23/02/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.808,19 | R$ 4.808,19 | R$ 4.808,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 92 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 6.706,10 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.897,91). |
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