| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 278 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 202.100,84 | R$ 202.100,84 | R$ 202.100,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 278 referente despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 279 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 19.527,15 | R$ 19.527,15 | R$ 19.527,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 279 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 280 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.509,06 | R$ 6.509,06 | R$ 6.509,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 280 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 281 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 281 referente despesa gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 282 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 282 referente despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 283 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.522,26 | R$ 3.522,26 | R$ 3.522,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 283 referente despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 284 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.543,00 | R$ 45.543,00 | R$ 45.543,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 284 referente despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 285 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.366,26 | R$ 8.366,26 | R$ 8.366,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 285 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 286 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.213,99 | R$ 6.213,99 | R$ 6.213,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 286 referente despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 287 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.696,95 | R$ 8.696,95 | R$ 8.696,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 287 referente despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 288 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 53.596,18 | R$ 53.596,18 | R$ 53.596,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 288 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 289 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.865,26 | R$ 51.865,26 | R$ 51.865,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 289 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 290 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.417,60 | R$ 20.417,60 | R$ 20.417,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 290 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 291 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.630,96 | R$ 10.630,96 | R$ 10.630,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 291 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado sobre 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 292 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.552,20 | R$ 2.552,20 | R$ 2.552,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 292 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 293 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.469,78 | R$ 2.469,78 | R$ 2.469,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 293 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS apurado sobre 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 294 | 15/12/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 13º Salário | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 246.977,47 | R$ 246.977,47 | R$ 246.977,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 294 referente despesa com 13º salário de 2016 devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2016. |
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| 295 | 15/12/2016 | PAD. N° 186/2015 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 1.202,18 | R$ 1.202,18 | R$ 3.797,82 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa bancária referente à taxa de liquidação de boletos bancário de profissional de enfermagem. Período do Contrato: 16/12/2015 a 15/12/2016.Período do Empenho: 16/12/2016 a 30/12/2016Ressalta-se que houve a manutenção da tarifa no valor de |
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| 296 | 15/12/2016 | PAD Nº 168/2016 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de 04 roteadores wireless, conforme Ofício n° 835/2016/DL - Coren-DF |
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| 277 | 13/12/2016 | PAD Nº 105/2016 | Global | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 5.338,58 | R$ 1.063,36 | R$ 1.063,36 | R$ 3.275,22 | R$ 1.000,00 |
| Destinado ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum, álcool e diesel) para abastecimento da frota de veículos do Coren-DF.Período do contrato: 06/06/16 a 06/06/2017; Período do Empenho: 06/06/2016 a 31/12/2016.Ressalta-se que houve a anulação do emp |
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