| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 253 | 07/11/2016 | PAD Nº 010/2012 | Global | Serviços De Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 702,13 | R$ 390,07 | R$ 390,07 | R$ 0,00 | R$ 312,06 |
| Destinado ao fornecimento de internet com IP dedicado para a sede do Coren-DF. Período do IV Termo Aditivo: 07/11/2016 a 07/11/2017; Período do Empenho: 07/11/2016 a 31/12/2016. |
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| 251 | 01/11/2016 | PAD Nº 151/2013 | Global | Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.954,32 | R$ 3.977,16 | R$ 3.977,16 | R$ 0,00 | R$ 3.977,16 |
| Destinado a prestação de serviços de motoboy, conforme V Termo AditivoPeríodo do V Termo Aditivo: 01/11/2016 a 01/11/2017.Período do Empenho: 01/11/2016 a 31/12/2016Valor mensal: R$ 3.977,16Valor global do termo: R$ 47.725,92. |
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| 252 | 01/11/2016 | PAD Nº 138/2013 | Estimativo | Serviços Bancários | CIELO S.A. | R$ 5.807,15 | R$ 5.807,15 | R$ 5.807,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de máquina de cartões (tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito)Período do Contrato: 12/05/2016 a 11/05/2017Período do empenho: 01/11/2016 a 31/12/2016Ressalta-se que este valor é complemento do empenho n° |
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| 238 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 214.335,73 | R$ 214.335,73 | R$ 214.335,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 238 referente despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 239 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.306,12 | R$ 6.306,12 | R$ 6.306,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 239 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 240 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.102,03 | R$ 2.102,03 | R$ 2.102,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 240 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 241 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.563,68 | R$ 12.563,68 | R$ 12.563,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 241 referente despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 242 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 242 referente despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 243 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.124,27 | R$ 4.124,27 | R$ 4.124,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 243 referente despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 244 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.465,68 | R$ 45.465,68 | R$ 45.465,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 244 referente despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 245 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.408,07 | R$ 8.408,07 | R$ 8.408,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 245 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 246 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.593,09 | R$ 6.593,09 | R$ 6.593,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 246 referente despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 247 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.258,53 | R$ 14.258,53 | R$ 14.258,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 247 referente despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 248 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 55.939,28 | R$ 55.939,28 | R$ 55.939,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 248 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 249 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.310,21 | R$ 21.310,21 | R$ 21.310,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 249 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 250 | 25/10/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.663,78 | R$ 2.663,78 | R$ 2.663,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 250 emitido para a SECRETARIA DA RECETIA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de outubro de 2016. |
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| 237 | 20/10/2016 | PAD Nº 132/2016 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | LOOP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de 01 (um) projetor multimídia, conforme Ofício n° 702/2016/CPL - Coren-DF |
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| 236 | 19/10/2016 | PEF. nº 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.627,76 | R$ 1.627,76 | R$ 1.627,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Outubro/2016. |
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| 235 | 17/10/2016 | PEF. n° 013/2016 | Estimativo | Diárias de Colaboradores | COLABORADORES DO COREN-DF (DIÁRIAS) | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado às diárias para Colaboradores do Coren-DF com a finalidade de deslocamento para Congressos, Eventos e Seminários fora do Distrito Federal – exercício de 2016. |
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| 232 | 13/10/2016 | PEF. n° 013/2016 | Estimativo | Diárias de Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (DIARIAS) | R$ 20.000,00 | R$ 11.690,00 | R$ 11.690,00 | R$ 8.310,00 | R$ 0,00 |
| Destinado às diárias para Conselheiros do Coren-DF com a finalidade de deslocamento para Congressos, Eventos e Seminários fora do Distrito Federal – exercício de 2016. |
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